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2021年度部门整体支出绩效自评表
| 市级预算部门（单位）名称 | 中国民主同盟娄底市委员会 | ||||||||
| 年度预 算申请 （万元） | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 80.44 | 80.44 | 119.24 | 10 | 148% | 10 | |||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中：一般公共预算：80.44 | 其中：基本支出：80.44 | ||||||||
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | |||||||||
| 其他资金：0 | |||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障市委会机关正常运行，完成参政议政、民主监督、政治协商等基本职能；全面加强自身建设，加强盟员思想政治引领，完善组织结构，开展社会服务活动。 | 基本完成 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
| 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 指标1： 思想建设 | 学习培训3次，培训200人次 | 组织学习培训6次，培训250人次 | 2 | 2 | |||
| 指标2： 组织发展 | 发展26人 开展活动6次 | 发展盟员25人，开展活动7次 | 2 | 2 | |||||
| 指标3： 课题调研 | 完成调研课题3个 | 完成调研课题6个 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 指标4： 界别协商 | 开展界别协商1次 | 界别协商1次 | 2 | 2 | |||||
| 指标5： 社情民意 | 报送社情民意30条 | 报送17条 | 2 | 1.5 | 因盟市委会对社情民意信息质量把关更严格，数量略减少 | ||||
| 指标6： 社会服务 | 社会服务4次 | 社会服务6次 | 1 | 1 | |||||
| 指标7： 经费保障 | 发放单位4名人员的人员经费 | 每月发放3名人员的人员经费 | 1 | 1 | |||||
| 质量 指标 | 指标1： 思想建设 | 培训合格率90%以上 | 合格率100% | 2 | 2 | ||||
| 指标2： 组织发展 | 组织结构完善率95%、凝聚力增强 | 组织架构完善，达100%，凝聚力、活力增强 | 2 | 2 | |||||
| 指标3： 课题调研 | 采纳率100% | 采纳率100% | 2.5 | 2.5 | |||||
| 指标4： 界别协商 | 采纳率100% | 采纳率100% | 2 | 2 | |||||
| 指标5： 社情民意 | 采用率80% | 采纳7件，采纳率41% | 2 | 1.5 | 因对社情民意信息质量把关更严格，采用数量略减少 | ||||
| 指标6： 社会服务 | 活动开展率100%、60余人次参与 | 开展率100%，90余人次参加 | 1 | 1 | |||||
| 指标7： 经费保障 | 人员经费保障率100% | 人员经费保障率100% | 1 | 1 | |||||
| 时效 指标 | 指标1： 思想建设 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | ||||
| 指标2： 组织发展 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | |||||
| 指标3： 课题调研 | 11月前 | 9月中旬 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 指标4： 界别协商 | 3季度 | 9月29日 | 2 | 2 | |||||
| 指标5： 社情民意 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | |||||
| 指标6： 社会服务 | 12月底 | 12月底 | 1 | 1 | |||||
| 指标7： 经费保障 | 人员工资逐月保障，办公经费支出12月底前 | 人员工资逐月保障，办公经费支出12月底前 | 1 | 1 | |||||
| 成本 指标 | 指标1： 思想建设 | 完成培训会议及宣传费用需经费4.86万元 | 14.8万元 | 2 | 1.5 | 盟市委会换届，会议开支增加 | |||
| 指标2： 组织发展 | 基层组织活动经费20万元 | 2 | 2 | ||||||
| 指标3： 课题调研 | 调研课题经费10.5万元 | 6万元 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 指标4： 界别协商 | 课题调研经费4.5万元 | 2万元 | 2 | 2 | |||||
| 指标5： 社情民意 | 完成社情民意信息采集需经费4万元 | 2 | 2 | ||||||
| 指标6： 社会服务 | 完成烛光行动、光明行、扶贫工作、社区帮扶等需经费5万元 | 4万元 | 1 | 1 | |||||
| 指标7： 经费保障 | 人均年度成本13万元 | 人均年度成本8万元 | 1 | 1 | |||||
| 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 勤俭节约规范管理 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | |||
| 社会效 益指标 | 服务广大盟员和贫困群众 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | ||||
| 环境效 益指标 | 绿色环保注重生态保护 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | ||||
| 绩 效 指 标 | 可持续影响指标 | 指标1： 思想建设 | 培训人数增加20% | 增加20%以上 | 1 | 1 | |||
| 指标2： 组织发展 | 盟员人数增加5% | 增加3.77% | 1 | 0.5 | 严格落实盟省委限制净增率的规定 | ||||
| 指标3： 课题调研 | 课题数量增加10% | 增加10% | 0.5 | 0.5 | |||||
| 指标4： 界别协商 | 成果转换率提高 | 调研成果得到相关部门采纳 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 指标5： 社情民意 | 采纳率提高20% | 降低50% | 1 | 0.5 | 因对社情民意信息质量把关更严格，采纳率略降低 | ||||
| 指标6： 社会服务 | 帮扶经费投入增加20% | 增加20% | 0.5 | 0.5 | |||||
| 指标7： 经费保障 | 人均年度成本 | 人均年度成本 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： 思想建设 | 培训人员满意度95% | 95%以上 | 1 | 1 | |||
| 指标2： 组织发展 | 盟员满意度98% | 98%以上 | 1 | 1 | |||||
| 指标3： 课题调研 | 党委、政府满意度100% | 党委、政府对课题满意度100% | 0.5 | 0.5 | |||||
| 指标4： 界别协商 | 市政协满意度100% | 市政协满意度100% | 0.5 | 0.5 | |||||
| 指标5： 社情民意 | 民盟省委、市政协、市委统战部满意度达98% | 民盟省委、市政协、市委统战部满意度100% | 1 | 1 | |||||
| 指标6： 社会服务 | 帮扶群众满意度95% | 95%以上 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 指标7： 经费保障 | 单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度达100% | 单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度达100% | 0.5 | 0.5 | |||||
| 总分 | 100 | 97.5 | |||||||
说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。
填表人：洪星填报日期：2022.05.23联系电话：0738-8212269单位负责人签字：傅小松