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2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
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财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2020 年实际在职人数 |
控制率 |
|
10 |
13 |
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经费控制情况（万元） |
2019 年决算数 |
2020 年预算数 |
2020 年决算数 |
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三公经费 |
4.91 |
7.32 |
6 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
4.33 |
2.95 |
4.7 |
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其中：公车购置 |
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公车运行维护 |
4.33 |
2.95 |
4.70 |
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2、出国经费 |
|
3 |
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3、公务接待 |
0.57 |
1.37 |
1.3 |
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项目支出： |
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1、业务工作经费 |
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2、运行维护经费 |
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…… |
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3、市级专项资金（一个专项一行） |
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…… |
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公用经费 |
77.53 |
73.74 |
73.74 |
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其中：办公经费 |
6.38 |
8.80 |
8.80 |
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水费、电费、差旅费 |
8.02 |
11.80 |
11.80 |
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会议费、培训费 |
19.63 |
1.85 |
1.85 |
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政府采购金额 |
—— |
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部门基本支出预算调整 |
—— |
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厉行节约保障措施 |
我会制定了《娄底市工商联公务接待管理办法》、《娄底市工商联公务车辆管理制度》、等相关管理制度和工作制度，厉行节约、严控运行成本 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：彭嘉林 填报日期： 2021.4.26 联系电话： 8316938 单位负责人签字：颜继红
2020年度部门整体支出绩效自评表
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市级预算部门（单位）名称 |
娄底市工商业联合会 |
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年度预 算申请 |
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年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
282.88 |
330.23 |
329.54 |
10 |
99.79% |
10 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：330.23 |
其中：基本支出：329.54 |
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政府性基金拨款： |
项目支出： |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金： |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障工商联机关及直属事业单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，强化组织建设，做好建言资政工作，做好商协会党建工作，积极引导民企履行社会责任，服务娄商发展 |
基本完成 |
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绩 效 指 标
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
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产出指标
(50分) |
数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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三公经费控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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质量指标 |
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公用经费控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
日常工作完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
预算完成率 |
100% |
99.79% |
5 |
4 |
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|
固定资产利用率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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|
勤俭节约规范管理 |
效益明显 |
效益明显 |
10 |
10 |
|
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效益指标
（30分）
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经济效 益指标 |
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社会效 益指标 |
服务非公经济人 士 |
效益明显 |
效益明显 |
10 |
10 |
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环境效 益指标 |
民营企业 |
效益明显 |
效益明显 |
5 |
5 |
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可持续影响指标 |
非公经济可持续发展 |
效益明显 |
效益明显 |
5 |
5
|
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满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
非公经济人士满意度 |
98% |
98% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
99 |
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说明：三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。
填表人：彭嘉林 填报日期： 2021.4.26 联系电话： 8316938 单位负责人签字：颜继红