2020年度娄底市工商联部门决算

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计332.57万元。与上年相比，增加28.03万元，增长9%，主要是因为政策性调整人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计330.23万元，其中：财政拨款收入318.2万元，占96%；上其他收入12.03万元，占4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计329.54万元，其中：基本支出329.54万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计320.55万元。与上年相比，增加22.19万元,增长7%，主要是因为政策性调整人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出317.51万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出增加21.5万元，增长7%，主要是因为政策性调整人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出317.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.85万元，占96%；社会保障和就业（类）支出13.66万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为318.2万元，支出决算数为317.51万元，完成年初预算的99%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为242.47万元，支出决算为244.81万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性调整人员经费

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为62.08万元，支出决算为59.04万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出317.51万元，其中：人员经费255.8万元，占基本支出的69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.71万元，占基本支出的31%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.32万元，支出决算为6万元，完成预算的81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国境人员，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.37万元，支出决算为1.3万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.73万元，增长128%,增长的主要原因是异地娄商回娄考察、第六届娄商大会前期工作准备。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.95万元，支出决算为4.7万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是车辆严重老化、维修次数增加，与上年相比增加0.37万元，增长9%,增长的主要原因是车辆严重老化、维修次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.7万元，占78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组14个、来宾113人次（不包括陪同人员），主要是异地娄商回娄考察、第六届娄商大会前期工作准备发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.7万元，主要是维修保养、汽油、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出73.74万元，比年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.85万元，用于召开企业家座谈会，人数24人，内容为万企大走访、同心促发展座谈会；企业家座谈会，人数16人，内容为万企大走访、同心促发展座谈会；企业家座谈会，人数17人，内容为非公经济领域意识形态调研；企业家座谈会，人数25人，内容为万企大走访、同心促发展第二阶段调研；民营企业家座谈，人数57人，内容为市委民营企业家座谈会；企业家座谈会，人数25人，内容为民营经济人士思想状况调研。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照文件要求，我会对部门整体支出绩效进行了自评，并在市委统战部网站公开了绩效自评报告。我会2020年严格进行绩效目标管理，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。