财政供养人员情况（人）

编制数

2020 年实际在职人数

控制率

　10

13　

经费控制情况（万元）

2019 年决算数

2020 年预算数

2020 年决算数

三公经费

4.91　

7.32　

6　

   1、公务用车购置和维护经费

　4.33

2.95　

　4.7

       其中：公车购置

             公车运行维护

4.33　

2.95　

4.70　

   2、出国经费

　3

   3、公务接待

　0.57

　1.37

　1.3

项目支出：

    1、业务工作经费

    2、运行维护经费

……

3、市级专项资金（一个专项一行）

……

公用经费

77.53

　73.74

73.74　

    其中：办公经费

6.38

　8.80

　8.80

          水费、电费、差旅费

8.02

11.80　

11.80　

          会议费、培训费

19.63

1.85　

1.85　

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整 

——

厉行节约保障措施

我会制定了《娄底市工商联公务接待管理办法》、《娄底市工商联公务车辆管理制度》、等相关管理制度和工作制度，厉行节约、严控运行成本　　

市级预算部门（单位）名称

　娄底市工商业联合会

年度预

算申请
（万元）

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

282.88

330.23

329.54

10

99.79%

10

按收入性质分：

按支出性质分：

  其中：  一般公共预算：330.23

其中：基本支出：329.54

政府性基金拨款：

项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

保障工商联机关及直属事业单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，强化组织建设，做好建言资政工作，做好商协会党建工作，积极引导民企履行社会责任，服务娄商发展　

　基本完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

10

10

三公经费控制率

100%

100%

10

10

质量指标

公用经费控制率

100%

100%

10

10

时效指标

日常工作完成率              

100%

100%

10

10

成本指标

预算完成率

100%

99.79%

5

4

固定资产利用率

100%

100%

5

5

勤俭节约规范管理  

效益明显

效益明显

　10

　10

效益指标

（30分）

经济效

益指标

社会效

益指标

服务非公经济人

士

效益明显

效益明显

10

10

环境效

益指标

民营企业

效益明显

效益明显

5

5

可持续影响指标

非公经济可持续发展

效益明显

效益明显

　5

　5

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

非公经济人士满意度

　98%

　98%

　10

　10

总分

100

　99