第五部分

 

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2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）简要介绍2020年度重点工作计划；

1、坚持政治建会，夯实理想信念教育。一是全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。二是落实全面从严治党要求。

2、坚持团结立会，支持民营经济发展。一是助力打赢疫情防控阻击战。二是不断提高建言资政能力水平。三是积极引导民企履行社会责任。

3、坚持服务兴会，打造特色工作品牌。一是承办第六届娄商大会。二是建立挂点联系娄商工作机制。三是持续推动优化营商环境。四是提高经济服务工作实效。五是提升法律维权服务水平。六是加强娄商文化研究传播。

4、坚持改革强会，激发内生发展动力。一是抓好会员队伍建设。二是推进商协会改革发展。三是提升机关建设水平。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2020年整体支出规模情况。2020年市工商联支出总额329.54万元，比上年增加31.73万元，增长10.65%；变化的主要原因：人员经费增加。人员经费完成255.80万元，比上年增长30.74万元，增长8.9%；公用经费完成73.74万元，比上年减少3.8万元，减少4.9%。

2、资金使用方向：2020年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计255.80万元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计73.74万元。

3、关于2020年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计6万元，比上年增加1.01万元，增加22.27%，增加的主要原因是：第六届娄商大会前期工作准备，公车老化维修和使用频率增加。

4、关于2020年财政拨款收支预算情况总体说明。2020年，财政拨款330.23万元，比上年增加32.42万元，增加10.89%，主要原因是：人员经费增加。

 5、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明。市工商联没有使用政府性基金预算支出。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年市工商联支出总额329.54万元，比上年增加31.73万元，增长10.65%；变化的主要原因：人员经费增加。人员经费完成255.80万元，比上年增长30.74万元，增长8.9%；公用经费完成73.74万元，比上年减少3.8万元，减少4.9%。

（二）项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

（一）2020年部门预算支出绩效目标实现情况，实现产出和取得效益情况

2020年，市工商联在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：保障工商联机关及直属事业单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

完成情况：完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理、办公设备购置、车辆运行、出差、会议、培训等。

效果：完成全年目标任务

目标2：强化组织建设。

完成情况：积极吸纳战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、文化创意产业企业、创客群体入会，积极发展新生代企业和年轻一代企业家，吸纳创新型成长型企业入会。做好省工商联十二届执委会娄底成员届中人事调整，推荐10人为娄底市新的社会阶层人士联合会会员代表，推荐3人申报娄底市“湘中青年英才”。截至2020 年12月，全市共有工商联会员11984个（预计数），会员数量增长8%。

效果：组织影响力不断扩大，组织活力不断加强。

目标3：做好建言资政工作。

完成情况：做好全国工商联第六联系调研组第六小分队来娄调研工作，组织会员企业参与民企复工复产情况调查、应对海外疫情冲击和国际局势动荡影响调查、疫情防控期间民营企业劳动用工情况调查等，围绕“以‘湘博会’为龙头推动我市会展业发展”组织市政协工商联界别委员开展协商，先后撰写了《关于进一步将小微企业和个体工商户租金减免政策落实落地的建议》、《新冠疫情下对民营企业复工复产的几点建议》、《以“湘博会”为龙头推动我市会展业发展》、《关于我市小店经济发展情况的调研报告》、《加大力度打造国家先进制造业基地》等。

效果：为优化营商环境，助力民营经济高质量发展提出了有力建议。

目标4：做好商协会党建工作。

完成情况：着力构建新时代商协会党建新格局，打造商协会党建品牌。创建市级党建示范点2家、标杆引领党支部3家。组织机关全体党员和商协会党员赴南昌、郴州、浏阳等地开展“传承红色基因 不忘初心使命”革命传统教育党建活动。举办了商协会入党积极分子集中培训班，开展了“党员先锋行”活动，成立了商协会党员义务服务队，组织商协会党委及商协会党员到八一南昌起义纪念馆、秋收起义纪念馆和浏阳胡耀邦故里开展主题党建活动。

效果：基层组织不断扩大，组织凝聚力不断加强。

目标5：积极引导民企履行社会责任。

完成情况：将理念信念教育与“万企帮万村”行动、“户帮户亲帮亲 脱贫互助奔小康”活动结合起来，广泛发动民营企业、商协会、工商联界别政协委员等参与扶贫开发事业、社会公益事业，发动每个商协会对口一个贫困村开展一对一帮扶。举行了湖南省消费扶贫公共服务平台“百企入驻 千品上架”活动娄底启动仪式，发出了全市民营企业消费扶贫、就业扶贫倡议书，组织工商联界别政协委员先后赴涟源三甲、新化上梅镇开展消费扶贫。截至目前，共发动170家企业参与精准扶贫活动，结对帮扶244个村，投入资金3.3亿余元帮扶3.2万余人。湘村高科获全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业称号。

效果：引导非公企业助力脱贫攻坚，培育一批卓有成效的扶贫典型示范企业。

目标6：服务娄商发展。

完成情况：为市委、市政府代拟了《关于做好市级领导挂点联系重点娄商工作的通知》，明确了由35名市级领导对娄商企业家进行挂点联系，现已挂点联系115位娄商和48个商协会。草拟了《娄底市政企常态化沟通联系制度》。指导成立了株洲娄底商会、韶关娄底商会，帮助陕西娄底商会会员协调处理医疗纠纷，三一液压油缸智慧生态城、三一重点零部件产业园、三一路机灯塔和湖南师大附属学校等五大项目落户娄底。

效果：极大地增强了娄商回到家乡投资兴业的决心和信心。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

 市工商联既定绩效目标和指标任务均已完成。

（三）围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：我会严格落实《娄底市工商联机关财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 

履职效能方面：建立了市级领导挂点联系重点娄商机制，现已挂点联系115位娄商和48个商协会，其中异地湖南商会和国外商会、联谊会16家、异地娄底商会18家、本地商协会14家。做好了政企沟通机制建立前期工作，提出建立“市级领导挂点联系重点娄商制度”“政企定期面对面沟通制度”“涉企政策信息发布制度”“企业诉求直达办理制度”“营商环境测评和评估制度”等5个常态化制度。深化与人民银行娄底中心支行战略合作，加强与长沙银行、邮储银行、建设银行等的联系对接，提供贴心金融帮扶。

社会效益方面：广泛发动民营企业、商协会、工商联界别政协委员等参与扶贫开发事业、社会公益事业，发动每个商协会对口一个贫困村开展一对一帮扶。举行了湖南省消费扶贫公共服务平台“百企入驻 千品上架”活动娄底启动仪式，发出了全市民营企业消费扶贫、就业扶贫倡议书，组织工商联界别政协委员先后赴涟源三甲、新化上梅镇开展消费扶贫。截至目前，共发动170家企业参与精准扶贫活动，结对帮扶244个村，投入资金3.3亿余元帮扶3.2万余人。湘村高科获全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业称号。

可持续发展能力方面：做好省工商联十二届执委会娄底成员届中人事调整，推荐10人为娄底市新的社会阶层人士联合会会员代表，推荐3人申报娄底市“湘中青年英才”。截至2020 年12月，全市共有工商联会员11984个，会员数量增长8%。创建全国四好商会1家，省级四好商会4家，并推荐娄底经开区企业联合会、娄底市邵阳商会、娄底市广告协会等6家申报2019-2020年度全国或全省四好商会。

服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大民营企业家的积极响应和和广泛参与。调查研究、参政议政畅通了民营企业反映意见诉求的渠道，为广大非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。受到社会的广泛赞誉。

  四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2020年度部门（单位）的绩效评估考核结果。

市绩效办对2020年部门（单位）的绩效评估考核结果为良好。

（二）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为99分。

五、存在的问题及原因分析

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。  

六、下一步改进措施

（一）提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，发挥预算资金的使用效益。

（三）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。