2021年度中国民主同盟娄底市委员会部门决算

第一部分

中国民主同盟娄底市委员会部门概况

一、部门职责

中国民主同盟娄底市委员会的主要职责是：

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《中国民主同盟章程》和上级盟组织规定和决议，团结广大盟员履行参政议政、民主监督职能。

2、组织学习宣传共产党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高盟员政治思想素质。

3、联系盟员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。

4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织盟员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。

5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好组织发展工作。

6、开展烛光行动、明眸工程等社会服务。

7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。

8、指导基层盟务工作。

9、完成中共市委、市委统战部和民盟省委会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

根据“三定”方案，本单位编制人数4人，下设办公室(加挂组宣科)，无二级机构。

(二)决算单位构成

中国民主同盟娄底市委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国民主同盟娄底市委员会本级。

第二部分

部门决算

收入支出决算总表
										公开01表
部门：民盟娄底市委会										单位：万元
收入				支出
项 目	行次	决算数		项 目			行次	决算数
栏 次		1		栏 次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.24		一、一般公共服务支出			14	119.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10	119.24		本年支出合计			23	119.24
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	0.41		年末结转和结余			25	0.41
总计	13	119.65		总计			26	119.65
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：民盟娄底市委会									单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			119.24	119.24
201		一般公共 服务支出	119.24	119.24
20128		民主党派 及工商联事务	119.24	119.24
2012801		行政运行	119.24	119.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：		民盟娄底市委会						单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			119.24	119.24
201		一般公共服务支出	119.24	119.24
20128		民主党派及工商联事务	119.24	119.24
2012801		行政运行	119.24	119.24
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：民盟娄底市委会										单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	119.24	一、一般公共服务支出		15		119.24	119.24
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9	119.24	本年支出合计		23		119.24	119.24
年初财政拨款结转和结余	10	0.41	年末财政拨款结转和结余		24		0.41	0.41
一般公共预算财政拨款	11	0.41			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	119.65	总计		28		119.65	119.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：民盟娄底市委会公开05表

单位：万元

项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		119.24	119.24
201	一般公共服务支出	119.24	119.24
20128	民主党派及工商联事务	119.24	119.24
2012801	行政运行	119.24	119.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：民盟娄底市委会公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.52	302	商品和服务支出	79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	12	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.6	30202	印刷费	9.38	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.75	30203	咨询费		310	资本性支出	3.73
30106	伙食补助费	1.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.67	30205	水费		31002	办公设备购置	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.43	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备
30113	住房公积金	2.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	14.89	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	11.5	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.97
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		36.52	公用经费合计					82.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：民盟娄底市委会

公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.46		1.54		1.54	0.92	2.46		1.54		1.54	0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 民盟娄底市委会公开08表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：		民盟娄底市委会					单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
		无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计119.65万元，与上年相比增加36.85万元，上升44.50%。主要是人员经费和专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计119.24万元，其中：财政拨款收入119.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计119.24万元，其中：基本支出119.24万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计119.65万元，与上年相比，增加36.85万元，上升44.50%。主要是人员经费和专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出119.24万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加36.85万元，上升44.73%。主要是人员经费和专项经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出119.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)119.24万元，占比100.00%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为80.44万元，支出决算数为119.24万元，完成年初预算的148.23%，其中：

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

年初预算为80.44万元，支出决算为119.24万元，完成年初预算的148.23%,决算数大于预算数主要原因是：人员经费增加、第五届代表大会费用增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出119.24万元，其中：人员经费36.52万元，占基本支出的30.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费82.73万元，占基本支出的69.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加0.09万元，上升10.84%，增长的主要原因是本年的公务接待增加了。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少0.12万元，下降7.23%，减少的主要原因是压缩公务用车购置费及运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92万元，占37.40%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.54万元，占62.60%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组9个，来宾80人次，主要是盟务交流及代表大会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，按规定和程序报废置换0台公务用车。公务用车运行维护费1.54万元，主要是公务用车维修、加油、过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出82.73万元，年初预算数54.41万元，比年初预算增加28.32万元，增加52.05%，主要原因是：人员增加新添置了办公用品、举办第五届代表大会公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费14.89万元，用于召开全市盟务工作会议、主委会议、调研会议、第五届代表大会等会议，人数1000人，内容为政治学习、课题调研协调、盟务工作安排总结、换届等;开支培训费0万元;举办红色故事会、第七届运动会、资政论坛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支8.5万元，主要是与活动相关的餐饮费、会务费、劳务费、住宿费、奖金等等。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆，其他用车主要是一般业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第五部分 附件 自评材料目录 1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》 2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》 3.《部门整体支出绩效评价指标自评表》 4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料 2021年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）2021年度重点工作计划 1、进一步加强思想政治建设和宣传工作。把深入学习贯彻中共十九届历次全会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话精神作为当前和今后一段时期首要政治任务，组织学习研讨，加强宣传阐释，把总书记的殷殷嘱托和关怀厚爱，传递到全市民盟各级组织，转化为奋发有为做好娄底民盟各项工作的强大动力。继续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，进一步增强广大盟员对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。加大新盟员和骨干盟员培训力度，精心做好民盟历史、多党合作史、疫情防控等宣传教育，办好民盟市委网站和《娄底盟讯》，做好舆情风险防控和网络安全工作，举办中国共产党成立100周年、中国民主同盟成立80周年等庆祝活动，学党史、学盟史，讲好中国故事、民盟故事。 2、进一步增强参政议政实效。参政议政是民主党派的首要职能。民盟中央丁仲礼主席反复强调，“要把能力建设贯穿于参政议政的全过程”。娄底民盟各级组织，要适应新形势和新任务，不断加强履职能力建设，提高履职能力和水平。积极参加政治协商，充分利用好“两会”主渠道，重点围绕落实娄底市“十四五”规划、实施乡村振兴战略、全市10条新兴工业产业链、生态文明建设等重点工作，开展调查研究和建言献策。要更加重视调研工作，持续调研、钻深钻透，才能提出独到性、前瞻性的意见建议，发出娄底民盟好声音。要充分发挥各基层组织和各专门委员会的作用，努力培养造就一批参政议政骨干盟员，做大做实参政议政工作“底盘”；做好年轻盟员的培养工作，民盟市委会重大调研课题要尽量吸纳青年盟员和各级党派机关干部参与，使参政议政工作能持续发力。 3、稳步推进组织建设。认真贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等重要文件精神，继续推进“人才强盟”战略。以民盟娄底市委会换届为契机，进一步加强领导班子建设。按照民盟省委会和中共娄底市委统战部工作要求，完成民盟娄底市委会换届工作，顺利实现政治交接。进一步加强基层组织建设，4月底前完成民盟娄底一中支部、中心医院支部、建设支部、眼科医院支部、中医医院支部等5个基层组织换届，民盟娄底职业技术学院支部届中调整工作。 突出质量优先，落实组织发展政策规定，规范组织发展程序，严把盟员发展政治关、廉洁关和质量关。进一步增强组织发展的计划性、主动性和针对性，尤其要积极发展青年才俊，加强对青年盟员的培训、培养，为民盟事业长远发展提供力量。抓紧做好代表性人士的物色、培养和推荐工作，打造娄底民盟政治坚定、代表性强、品行良好、作风过硬的高素质代表性人士队伍。 4、扎实做好民主监督和社会服务工作。2021年将围绕市政府十大民生实事等方面开展民主监督，重点组织民盟界别政协委员开展公办幼儿园建设、义务教育均衡发展、农村教师周转房建设等方面工作，开展民主监督。 继续发挥民盟界别优势，汇聚盟内外资源，开展“烛光行动”和“明眸工程”，积极开展慈善志愿者活动、急救知识普及等活动，巩固娄底民盟社会服务品牌，不断提升社会服务工作实效。 5、全面加强作风建设。按照习近平总书记对民主党派提出的“四新三好”要求，不断加强自身建设，努力打造一支高素质、勇担当、有作为的参政党地方组织队伍，充分发挥民盟娄底市委监督委员会的作用，进一步完善内部监督机制，增强监督实效，把民盟各项工作寓于监督之中，着力提高解决自身问题的能力。注重加强民盟市委会主委班子、骨干盟员队伍政治理论学习和业务培训，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，做到政治上清醒、政策上熟悉、工作上内行。严格落实中共中央“八项规定”和中共湖南省委“九项规定”精神，严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，严格自律，克己奉公，塑造和维护民盟良好形象。 6、着力加强机关建设。要尽快充实民盟娄底市委会机关力量，配齐配强机关干部，确保机关有编有岗有人，工作正常运转。要加强党派机关干部培训培养，打造“开口能讲、提笔能写、遇事能办、问策能对”的优秀专职盟务工作队伍。 （二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。 1、关于2021年整体支出规模情况。2021年度民盟娄底市委会支出总额为119.24万元，比上年增加36.85万元，增长44.73%，主要原因是：公用经费上调和人员工资增加。其中人员经费36.52万元，比上年增加11.48万元；公用经费支出82.72万元，比上年增加25.37万元。 2、资金使用方向：2021年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计36.52万元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计82.72万元。 3、关于2021年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计2.46万元，比上年减少0.03万元。其中公务用车运行维护费比上年减少0.12万元，公务接待费比上年增加0.09万元。 4、关于2021年财政拨款收支预算情况总体说明。2021年收入预算数为80.44万元，比上年减少1.95万元，减少2.36%，减少的主要原因是：预算调减。 5、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明。民盟娄底市委会没有使用政府性基金预算支出。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2021年度民盟娄底市委会支出总额为119.24万元，其中人员经费36.52万元，公用经费支出82.72万元。公用经费中商品和服务支出为78.99万元，资本性支出为3.73万元。 （二）项目支出情况 无项目支出。 三、部门整体支出绩效情况 （一）本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。 目标1：不断加强思想政治建设。 完成情况：全年盟市委主委班子开展集中学习8次，并通过市委会议、全市盟务工作会议、市政协民盟界别学习活动小组会议等方式，组织全市盟员学习全国两会精神、习近平总书记在建党100周年大会的重要讲话等系列讲话精神;主委班子成员积极开展集中学习讨论、谈心谈话、参加中共娄底市委统战部组织的党外代表人士暑期谈心活动等。通过《娄底盟讯》、盟史书籍、民盟娄底市委会微信公众号、民盟娄底市委会网站等载体，组织全市各级盟组织和盟员学习盟史、盟章。 以中国共产党成立100周年、中国民主同盟成立80周年为契机，开展系列活动，进一步加强民盟优良传统教育、凝聚盟员思想政治共识。党史学习呈现出活动布置早、学习方式多、活动形式丰富多彩等特点。 效果：通过学习，市委会领导班子、全市盟员的思想认识不断提高，思想理论水平不断提升，政治敏锐性和政治鉴别力得到提高。民盟娄底市委会荣获民盟中央“《群言》发行工作突出贡献奖”“中共党史学习教育先进集体”、民盟湖南省委会“2021年思想宣传先进集体”、市直机关工委“2021年市直机关党建宣传工作先进单位”。 目标2：抓好组织建设工作。 完成情况：（1）顺利完成换届。根据《中国民主同盟章程》的规定，娄底民盟今年换届。8月9-10日，民盟娄底市第五次代表大会召开，113名代表参会，顺利产生了民盟娄底市第五届市委会。民盟娄底市委新一届委员会设委员21名，其中主委1人，副主委4人。新一届主委班子中，60后2人、70后3人、75后1人；男性3人、女性2人；均具有大学本科以上学历，其中正高职称2人；在高等院校和三甲医院工作的2人。总的来说，主委班子的年龄、性别、知识和专业结构进一步优化。班子精诚团结，在盟员中具有较强的影响力、号召力和凝聚力。（2）组织发展稳定。全年发展新盟员25人，发展率4.29%。新盟员本科以上学历100%，其中硕士研究生7人，副高职称2人，平均年龄35.88岁。截止2021年11月底，全市共有盟员604人，平均年龄50.24。（3）相关基层组织完成换届或升格。结合娄底民盟工作实际，民盟娄底市眼科医院支部、娄底一中支部、娄底市中医医院支部、娄底市建设支部、娄底市综合一支部先后完成换届，娄底职业技术学院支部进行了届中调整，湖南人文科技学院支部、娄底市中心医院支部升格为委员会。（4）举荐盟员有力。成功推荐市级领导1名、处级领导1名、交流干部1名。在市县两级盟组织的努力下，民盟娄星区委会、民盟涟源市委会在换届中产生名县市区代表委员与上届持平。市级代表、委员正在协商推荐中，有望超过上届。（5）党派活动有活力。3月28日，组织近100名盟员代表在珠山公园举行越野跑比赛，庆祝第111个“三·八”国际劳动妇女节。5月9-10日，组织部分民盟娄底市委委员、市直基层组织和专委会负责人、青委会代表、市县两级机关干部等共30多人赴安化县开展“五·四”青年节调研交流活动。7月3日举办娄底民盟第七届运动会共有19支趣味运动会代表队、11支羽毛球代表队，200多名盟员参加了活动。9月6日，在娄底五中举办教师节座谈会，就“双减”后教育改革等问题展开深入探讨。（6）广泛开展盟务交流。全年先后到六盘水、岳阳、益阳、湘潭等地交流学习；与民盟湖南省直互联网科技支部联合开展烛光行动。（7）盟员立足本职岗位建功立业。盟员邵瑛获评民盟中央组织工作先进个人；廖华荣获民盟中央“脱贫攻坚先进个人”；陈庆平获评2021年“最美科技工作者”（中宣部、中国科协、科技部、中国科学院、中国工程院、国防科工局等六部门主办，全国八名科技工作者入选）；盟员谢斌获评“湖南好人”。多名盟员获得其他各级奖励，多名盟员职称得以晋升。 效果：坚持“人才强盟”战略，注重发展高素质成员，全面加强基层组织建设。 目标3：做好重点课题调研。 完成情况：2021年，民盟娄底市委会围绕党委、政府中心工作，深入开展调查研究和理论探讨，共完成统战理论研究和参政议政、民主监督课题共11个。 完成省级课题3个。其中由娄底市政协副主席邵瑛牵头并主笔完成课题报告2个：民盟省委统战理论招标课题《民主党派市级组织主委班子培养研究——以2021年湖南民盟市级组织换届为例》，已顺利结题并获民盟省委会2021年度理论研究优秀论文二等奖；民盟省委参政议政招标课题《抢抓机遇，做大做强我省节能环保产业链 ——以娄底市节能环保产业链发展为例》顺利结题。由娄底市政协副主席邵瑛牵头、民盟娄底市委会办公室主任王姣妮主笔完成的《科学决策 因势利导 稳步推进乡村振兴》调研报告，已上报民盟省委会。 完成娄底市政党协商课题2个。根据中共娄底市委统战部安排，2021年民盟娄底市委会由娄底市政协副主席邵瑛牵头和执笔完成2项政党协商课题：《抢抓机遇，做大做强我市节能环保产业链》《关于持续巩固脱贫攻坚成果的调研报告》，2个调研报告在2021年娄底市各民主党派工商联无党派人士调研成果汇报会上，分别做口头发言和书面发言，民盟市委调研报告中所提相关建议已交市政府部门采纳落实中。 完成民主监督工作1项。根据2021年市政协工作安排，民盟界别开展教育工作民生实事民主监督，由民盟娄底市委会副主委王红贵任组长，市政协委员王红贵、陈波、凌会海、阳伟书担任民主监督小组成员。由阳伟书主笔完成的《关于对娄底市教育局民生实事落实工作的民主监督建议函》，市教育局根据建议函中所提监督意见建议进行了整改，并向市政协和民主监督小组提交了《全市教育领域重点民生实事工作情况汇报》书面反馈。 效果：依托政协等平台，积极参政议政，深入课题调研，为党委和政府科学决策提供了重要的依据。民盟娄底市委会提交的《建设农田水利绿色“链”连通乡村振兴致富路》获评“娄底市政协2021年度优秀集体提案”。 目标4：参加市政协界别协商。 完成情况：2021年，民盟市委组织民盟界别政协委员，开展推进我市节能环保产业链发展调研。10月22日召开了市政协民盟界别召开“推进我市节能环保产业链发展”协商会议。会上作《抢抓机遇 做大做强我市节能环保产业链》的协商主题报告，以及《关于加大力度支持乡镇污水处理设施建设建议》《示范推广垃圾裂解气化处理项目 助力娄底环保产业链加快发展》《统一规划 做大做强我市节能环保产业链》3个分报告。市政府副秘书长邓敏炉认为市政协民盟界别的调研选题精准，反映的现状和问题真实、全面，提出的对策建议针对性强、可行性强。市委、市政府及相关职能部门要进一步提高认识、狠抓落实、形成合力、补齐短板，推进我市节能环保产业链高质量发展。 效果：4个报告均在界别协商会上汇报，并得到市政府领导充分肯定和相关部门采纳。 目标5：做好社情民意反映工作。 完成情况：2021年，民盟娄底市委会共报送社情民意信息17篇，其中1篇被民盟中央采用，2篇被省政协采用，5篇被市政协采用，2篇得到市领导批示。 效果：民盟娄底市委会荣获民盟湖南省委会“2021年社情民意信息工作先进集体三等奖”。 目标6：开展社会服务工作。 完成情况：1、持续开展“烛光行动”。2021年，民盟娄底市委新增双峰县梓门桥镇大兴小学为“烛光行动”定点学校，已于9月3日挂牌。当日，民盟省直互联网科技支部和民盟娄底市中心医院委员会为该校各捐赠5万元；娄底市中心医院盟员志愿者服务队为大兴小学的孩子们进行了心肺复苏急救技能培训。民盟娄底市中医医院支部为民盟市委“烛光行动”定点扶持单位——惠民学校学生，开展免费体检。组织盟员专家去惠民学校听课评课，这种将师资培训直接送到村小课堂的做法受到了乡村教师的欢迎。民盟娄底市委会社会服务工作委员会主任谢斌组织公益小天使，为惠民学校捐赠图书630本。 2、持续开展“明眸工程”。民盟娄底眼科医院支部牵头，全年完成白内障免费复明手术3396例，共为贫困患者减免医疗费779.2万元。 3、积极参与乡村振兴。今年是乡村振兴战略实施的第一年。民盟市委机关从有限的办公经费中拨出5万元，支持市委统战系统帮扶村——娄星区万宝镇梽木村。同时，通过撰写社情民意信息、开展调研，为乡村振兴发力。民盟涟源市委开展义诊活动，助力乡村振兴。 4、支持老盟员捐书。2021年1月6日，民盟娄底市委会向娄底振翩学校捐赠盟员欧阳吉华刻瓷作品《李振翩瓷刻肖像》及个人专著活动在娄底振翩学校振翩纪念馆举行。 国家高级工艺美术师、75岁的老盟员欧阳吉华，向振翩学校捐赠了自己的1件刻瓷作品《李振翩肖像》和100本专著《刻瓷艺术与技法》。1月22日，欧阳吉华再次向娄底特殊教育学校等16所学校捐赠《刻瓷艺术与技法》1000册。 效果：民盟娄底市委会充分发挥娄底民盟文化教育和医卫界别人才优势，创新社会服务活动方式，社会服务工作取得新成效。民盟娄底市委会荣获民盟省委会2021年度“民盟社会服务工作先进集体”。 （二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。 2021年民盟娄底市委会既定绩效目标均已超额完成。 （三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。 运行成本方面：民盟娄底市委会严格落实财务管理规定，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。2021年我会基本支出119.24万元，预算安排基本支出80.44万元，公用经费控制率148.2%。“三公”经费实际支出数为2.45万元，预算安排数2.45万元，“三公”经费控制率为100%。 管理效率方面：2021年民盟娄底市委会通过加强作风建设和制度建设，继续夯实自身建设，不断提高业务水平和工作效能，对盟务工作提质增速和财政资金合理配置的把控力进一步提升，管理效率进一步增强。 履职效能方面：娄底民盟始终把参政议政做为党派履职的第一要务，紧紧围绕中共娄底市委、市政府中心工作，积极建言献策,参政议政成果丰硕，全年完成6个重点调研课题。通过人大、政协平台积极建言献策，提交提案、建议50余件。全年编报社情民意信息17篇，其中1篇被全国政协及民盟中央采用，2篇被省政协采用，5篇被市政协采用，2篇得到市领导批示。 社会效益方面：扎实做好社会服务，持续开展“烛光行动” “明眸工程”，积极参与脱贫攻坚，让贫困家庭感受到政府的温暖，获得受益群众广泛好评。 可持续发展能力方面：全年发展新盟员25人，发展率4.29%。新盟员全部具有本科以上学历，其中硕士研究生 6人。对新盟员进行了全员培训。截止2021年12月底，全市共有盟员604人，青年盟员数量增加，为持续发展储备有生后备力量。健全对各级组织的动态考评机制，开展各类主题活动，增强组织活力和凝聚力。 服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大盟员积极响应和广泛参与。畅通盟员参政议政渠道，通过人大、政协等平台，调研报告、社情民意等形式，为广大盟员有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育等活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。 四、总体评价和自评得分情况 （一）市绩效办对2021年度部门（单位）的绩效评估考核结果 2021年，在中共市委的坚强领导下，在民盟湖南省委会和中共娄底市委统战部的精心指导下，全市各级盟组织紧紧围绕市委工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。市绩效办对2021年度民盟娄底市委会的绩效评估考核结果为：良好。 （二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2021年度整体支出绩效进行评价 自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为97.5分。详见部门整体支出绩效评价指标表。 五、存在的问题及原因分析 民盟娄底市委会加强了预算执行和财务管理，内控制度逐步建立，2021年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行及资产管理等方面仍存在预算管理不够科学、资产管理不够精细的问题，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。 六、下一步改进措施 提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。 七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。（该项由有下属预算单位的主管部门报送） 无 八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。 本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。 2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表 财政供养人员情况（人） 编制数 2021年实际在职人数 控制率 　4 　3 　75% 经费控制情况（万元） 2020年决算数 2021年预算数 2021年决算数 三公经费 2.49 　2.4 　2.4 1、公务用车购置和维护经费 1.66　 　1.5 　1.5 其中：公车购置 　 　 　 公车运行维护 1.66　 1.5　 1.5　 2、出国经费 　 　 　 3、公务接待 0.83　 0.9　 0.9　 项目支出： 　 　 　 1、业务工作经费 　 　 　 2、运行维护经费 　 　 　 …… 3、市级专项资金（一个专项一行） 　 　 　 …… 公用经费 57.35　 54.4　 82.7　 其中：办公经费 2.22 1.7 6 水费、电费、差旅费 2.33　 7.29 4.5 会议费、培训费 1.98　 6.72 14.8　 政府采购金额 —— 　 　 部门基本支出预算调整 —— 　 　 厉行节约保障措施 　 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 填表人：洪星填报日期：2022.05.23联系电话：0738-8212269单位负责人签字：傅小松 2021年度部门整体支出绩效自评表 市级预算部门（单位）名称 中国民主同盟娄底市委员会　 年度预 算申请 （万元） 年初 预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 80.44 80.44 119.24 10 148% 10 按收入性质分： 按支出性质分： 其中：一般公共预算：80.44 其中：基本支出：80.44 政府性基金拨款：0 项目支出：0 纳入专户管理的非税收入拨款：0 其他资金：0 年度总体目标 预期目标 实际完成情况　 保障市委会机关正常运行，完成参政议政、民主监督、政治协商等基本职能；全面加强自身建设，加强盟员思想政治引领，完善组织结构，开展社会服务活动。　 基本完成 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量 指标 指标1： 思想建设 学习培训3次，培训200人次 组织学习培训6次，培训250人次 2 2 　 指标2： 组织发展 发展26人 开展活动6次 发展盟员25人，开展活动7次 2 2 　 指标3： 课题调研 完成调研课题3个 完成调研课题6个 2.5 2.5 　 指标4： 界别协商 开展界别协商1次 界别协商1次 2 2 　 指标5： 社情民意 报送社情民意30条 报送17条 2 1.5 　因盟市委会对社情民意信息质量把关更严格，数量略减少 指标6： 社会服务 社会服务4次 社会服务6次 1 1 　 指标7： 经费保障 发放单位4名人员的人员经费 每月发放3名人员的人员经费 1 1 质量 指标 指标1： 思想建设 培训合格率90%以上 合格率100% 2 2 　 指标2： 组织发展 组织结构完善率95%、凝聚力增强 组织架构完善，达100%，凝聚力、活力增强 2 2 　 指标3： 课题调研 采纳率100% 采纳率100% 2.5 2.5 指标4： 界别协商 采纳率100% 采纳率100% 2 2 指标5： 社情民意 采用率80% 采纳7件，采纳率41% 2 1.5 因对社情民意信息质量把关更严格，采用数量略减少 指标6： 社会服务 活动开展率100%、60余人次参与 开展率100%，90余人次参加 1 1 指标7： 经费保障 人员经费保障率100% 人员经费保障率100% 1 1 时效 指标 指标1： 思想建设 12月底 12月底 2 2 　 指标2： 组织发展 12月底 12月底 2 2 　 指标3： 课题调研 11月前 9月中旬 2.5 2.5 指标4： 界别协商 3季度 9月29日 2 2 指标5： 社情民意 12月底 12月底 2 2 指标6： 社会服务 12月底 12月底 1 1 　 指标7： 经费保障 人员工资逐月保障，办公经费支出12月底前 人员工资逐月保障，办公经费支出12月底前 1 1 成本 指标 指标1： 思想建设 完成培训会议及宣传费用需经费4.86万元　 14.8万元　 2 1.5 　盟市委会换届，会议开支增加 指标2： 组织发展 基层组织活动经费20万元 　 2 2 　 指标3： 课题调研 调研课题经费10.5万元 6万元 2.5 2.5 　 指标4： 界别协商 课题调研经费4.5万元 2万元 2 2 指标5： 社情民意 完成社情民意信息采集需经费4万元 2 2 指标6： 社会服务 完成烛光行动、光明行、扶贫工作、社区帮扶等需经费5万元 4万元 1 1 指标7： 经费保障 人均年度成本13万元 人均年度成本8万元 1 1 效益指标 （30分） 经济效 益指标 勤俭节约规范管理 　 效益明显 　 　 效益明显　 　 10 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 社会效 益指标 服务广大盟员和贫困群众 　 效益明显 　 　 效益明显　 　 10 10 环境效 益指标 绿色环保注重生态保护 效益明显 效益明显 10 10 绩 效 指 标 　 可持续影响指标 指标1： 思想建设 　培训人数增加20% 增加20%以上 1 1 　 指标2： 组织发展 　盟员人数增加5% 增加3.77% 1 0.5 　严格落实盟省委限制净增率的规定 指标3： 课题调研 　课题数量增加10% 增加10% 0.5 0.5 　 指标4： 界别协商 成果转换率提高 调研成果得到相关部门采纳 0.5 0.5 指标5： 社情民意 采纳率提高20% 降低50% 1 0.5 因对社情民意信息质量把关更严格，采纳率略降低 指标6： 社会服务 帮扶经费投入增加20% 增加20% 0.5 0.5 指标7： 经费保障 人均年度成本 人均年度成本 0.5 0.5 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 指标1： 思想建设 培训人员满意度95% 95%以上 1 1 　 指标2： 组织发展 盟员满意度98% 98%以上 1 1 　 指标3： 课题调研 党委、政府满意度100% 党委、政府对课题满意度100% 0.5 0.5 　 指标4： 界别协商 市政协满意度100% 市政协满意度100% 0.5 0.5 指标5： 社情民意 民盟省委、市政协、市委统战部满意度达98% 民盟省委、市政协、市委统战部满意度100% 　1 　1 指标6： 社会服务 帮扶群众满意度95% 　95%以上 　0.5 　0.5 指标7： 经费保障 单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度达100% 单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度达100% 0.5 0.5 总分 100 97.5 　 说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。 填表人：洪星填报日期：2022.05.23联系电话：0738-8212269单位负责人签字：傅小松