2021年度中国农工民主党娄底市委员会部门决算

第一部分

中国农工民主党娄底市委员会部门概况

一、部门职责

中国农工民主党娄底市委员会的主要职责是：

根据“三定”方案确定。农工党娄底市委会的职责如下：

(一)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存，相互监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，执行《中国农工民主党章程》及上级党组织的规定和决议，团结广大党员履行参政议政、民主监督职能。

(二)组织党员学习中国特色社会主义理论，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高党员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一。

(三)发挥农工民主党密切联系医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子的特色和优势，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与他们联系的桥梁，了解党员思想、工作、生活状况，反映意见和建议。

(四)围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织党员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化。

(五)加强自身建设，健全完善民主党派工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设。

(六)积极开展社会服务，发挥党派优势，开展扶贫开发、医疗义诊、咨询培训等社会服务，提高全民健康水平，推进绿色发展。

(七)按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。

(八)维护党员的合法权益，反映党员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结。

(九)指导基层支部及市直支部党务工作。

(十)完成中共娄底市委和农工民主党省委交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

农工党娄底市委会机关内设机构包括办公室(加挂组宣科牌子)，编制3名，专职副主委1名(副处级)，秘书长兼办公室主任1名(正科级)，办公室副主任1名(副科)。农工党娄底市委会无二级机构。

(二)决算单位构成

中国农工民主党娄底市委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国农工民主党娄底市委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：中国农工民主党娄底市委员会										单位：万元
收入				支出
项 目	行次	决算数		项 目			行次	决算数
栏 次		1		栏 次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.58		一、一般公共服务支出			14	85.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0		二、外交支出			15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0		三、国防支出			16	0
四、上级补助收入	4	0		四、公共安全支出			17	0
五、事业收入	5	0		五、教育支出			18	0
六、经营收入	6	0		六、科学技术支出			19	0
七、附属单位上缴收入	7	0		……			20
八、其他收入	8	0					21
	9						22
本年收入合计	10	85.58		本年支出合计			23	85.58
使用非财政拨款结余	11	0		结余分配			24	0
年初结转和结余	12	0		年末结转和结余			25	0
总计	13	85.58		总计			26	85.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：		中国农工民主党娄底市委员会							单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			85.58	85.58	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	85.58	85.58	0	0	0	0	0
20128		民主党派及工商联事务	85.58	85.58	0	0	0	0	0
2012801		行政运行	85.58	85.58	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	中国农工民主党娄底市委员会							单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			85.58	85.58	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	85.58	85.58	0	0	0	0
20128		民主党派及工商联事务	85.58	85.58	0	0	0	0
2012801		行政运行	85.58	85.58	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：中国农工民主党娄底市委员会									单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85.58	一、一般公共服务支出	15		85.58	85.58	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17		0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18		0	0	0	0
	5		五、教育支出	19		0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20		0	0	0	0
	7		……	21		0	0	0	0
	8			22
本年收入合计	9	85.58	本年支出合计	23		85.58	85.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24		0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25
政府性基金预算财政拨款	12	0		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27
总计	14	85.58	总计	28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国农工民主党娄底市委员会公开05表

单位：万元

项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		85.58	85.58	0
201	一般公共服务支出	85.58	85.58	0
20128	民主党派及工商联事务	85.58	85.58	0
2012801	行政运行	85.58	85.58	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：中国农工民主党娄底市委员会公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.11	302	商品和服务支出	47.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	14.95	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	5.7	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.14	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.98	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	7.2	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.14	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	14.24
人员经费合计		38.13	公用经费合计					47.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国农工民主党娄底市委员会公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国农工民主党娄底市委员会公开08表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
							公开09表
部门：	中国农工民主党娄底市委员会						单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计85.58万元，与上年相比增加12.08万元，上升16.44%。主要是财政追加2021年换届选举费用15万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计85.58万元，其中：财政拨款收入85.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计85.58万元，其中：基本支出85.58万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计85.58万元，与上年相比，增加12.08万元，上升16.44%。主要是财政追加2021年换届选举费用15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出85.58万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加12.08万元，上升16.44%。主要是财政追加2021年换届选举费用15万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出85.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)85.58万元，占比100.00%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为70.88万元，支出决算数为85.58万元，完成年初预算的120.74%，其中：

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

年初预算为70.88万元，支出决算为85.58万元，完成年初预算的120.74%,决算数大于预算数主要原因是：财政追加2021年换届选举费用15万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出85.58万元，其中：人员经费38.13万元，占基本支出的44.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费47.45万元，占基本支出的55.45%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13.00%，其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13.00%，决算数小于预算数的主要原因是减低接待标准和接待批次，与上年相比减少1.84万元，下降87.62%，减少的主要原因是减低接待标准和接待批次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100.00%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组3个，来宾10人次，主要是邀请农工党省委会参加民主生活会、沟通换届工作;双峰县委会来娄汇报工作等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出47.45万元，年初预算数35.32万元，比年初预算增加12.13万元，增加34.34%，主要原因是：2021年增加换届选举费用。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费7.2万元，用于召开换届会议、市委会(扩大)会议、参政议政专委会、界别协商会议等会议，人数400人，内容为换届选举，思想政治学习，研究部署组织工作、参政议政、社会服务等;开支培训费0.22万元，用于宣传工作培训培训，人数2人，内容为机关干部参加娄底市新闻舆论培训班;举办义诊活动、剪纸展、征文活动等等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2.45万元，主要是征文比赛费用0.94万元、义诊活动费用0.51万元、剪纸展费用1万元等。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第五部分附件

农工党娄底市委会整体支出绩效自评材料

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)及自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2021年度重点工作计划

1.夯实思想政治基础。切实强化政治引领。把学习中共十九届五中全会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话指示精神，作为当前和今后一个时期的重要政治任务。通过开展形式多样的学习活动，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实筑牢思想根基。围绕中国共产党成立100周年、辛亥革命110周年等重要节点，组织开展“学中共党史、讲农工党史”等系列学习教育和宣传纪念活动。切实加强宣传教育。加强舆论阵地建设，办好市委会网站，引导党员正面发声。继续开展党史理论学习，形成理论研究成果。

2.着力提升履职实效。着力提高咨政建言水平。参加中国共产党领导的政治协商，积极建言献策。聚焦“三高四新”战略，围绕制定实施“十四五”规划、乡村振兴和公共卫生体系等重点领域，精准谋划调研选题，推动形成一批调研成果。着力彰显民主监督效能。做好农工党界别政协委员民主监督小组监督工作，大力支持担任各类特邀(约)监督员履行民主监督职责，培养造就一批民主监督工作骨干。着力增强社会服务实效。进一步创新社会服务方式方法，整合各类社会资源，以医疗、教育、科技、文化下乡为重点，开展社会服务。

3.全面加强自身建设。持续夯实组织建设。推动基层组织的纵向和横向交流，加强协同合作。持续建好“党员之家”，更好激发基层组织活力，增强凝聚力。稳步推进换届工作，严肃换届纪律，严格工作程序，确保换届工作有序、健康、平稳进行。持续推进队伍建设。继续加大在人口资源和生态环境等领域发展党员的力度，提高党员发展质量和层次。做好代表人士队伍建设，加强对骨干党员和新党员的培训，提升综合素质能力。持续深化作风建设。进一步加强作风建设，认真贯彻落实党内监督条例，充分发挥监督委的作用，贯彻落实谈心谈话制度，发挥领导班子民主生活会、述职等在党内监督的作用。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2021年整体支出规模情况。2021年度农工党娄底市委会支出总额为85.58万元，比上年增加12.08万元，增长16.44%，主要原因是：财政追加2021年换届选举费用15万元。其中人员经费38.13万元，比上年减少2.47万元;公用经费支出47.45万元，比上年增加14.55万元。

2、资金使用方向。2021年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计38.13万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计47.45万元。

3、关于2021年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计0.26万元，比上年减少1.84万元，主要是厉行节约，疫情期间减少公务接待批次。

4、关于2021年财政拨款收支预算情况总体说明。2021年收入预算数为85.58万元，比上年增加12.08万元，增长16.44%，增加的主要原因是：增加换届选举费用。

5、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明。农工党娄底市委会没有使用政府性基金预算支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本支出系保障农工党娄底市委会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年农工党娄底市委会支出总额85.58万元，比上年增加12.08万元，增长16.44%;变化的主要原因：财政追加换届选举费用15万元。其中人员经费38.13万元，比上年减少2.47万元;公用经费支出47.45万元，比上年增加14.55万元。

(二)项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

(一)本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

目标1：完成2021年度单位人员经费保障任务。

完成情况：圆满完成。

成效：为民主党派机关工作人员开展工作提供经费保障，圆满完成市委会2021年度各项工作任务。

目标2：强化思想建设工作。深入学习贯彻中共十九届五中全会精神，开展各类思想政治学习活动3次，培训党员70余人次。

完成情况：深入学习中共十九届六中全会精神，积极开展中共党史学习教育，扎实推进庆祝建党100周年活动，通过专题学习，座谈会、培训班、知识竞赛、征文比赛等活动10余次，参与党员300余人次。

效果：通过一系列活动，全市各级组织和广大农工党党员进一步统一了思想，提高了政治站位，共同思想政治基础进一步巩固。

目标3：抓好基层组织建设。全年发展新党员9名，开展活动10次，增强基层组织活力和凝聚力。

完成情况：全年发展新党员9人，基层组织开展各类活动10余次，组织活力和凝聚力显著增强。推动“农工党员之家”的建管用，提升组织活动质量。

效果：坚持人才强党战略，组织影响力不断扩大，组织凝聚力不断加强。

目标4：做好重点课题调研工作。围绕落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦乡村振兴和公共卫生服务体系建设等领域，积极议政建言，完成3个重点调研课题，相关成果被有关部门采纳吸收。

完成情况：全年完成3个重点调研课题，5个一般课题。其中《深入网格化服务管理》被确定为调研成果汇报课题，《做大做强农机出口产业链》被确定为界别协商课题，《慎始如终抓好常态化疫情防控》被确定为市政协六届一次大会发言。

效果：依托人大、政协、市委统战部等平台，积极参政议政，深入调查研究，为中共党委和政府科学决策提供参考。

目标5：开展界别协商工作。开展“农机出口产业链”界别协商，3季度召开界别协商会议。

完成情况：10月，娄底市政协农工党界别协商会议在市政协206会议室召开，就“做大做强农机出口产业链”进行专题协商。

效果：调研报告指出了全市农机出口取得的成绩，分析了当前存在的困难和问题，提出了翔实具体的对策建议。调研成果得到市政府、市政协的高度肯定。

目标6：做好社情民意反映工作。发动党员围绕市委市政府中心工作建言献策，积极向中央、省、市报送稿件12件次。社情民意被省市政协采用。

完成情况：全年编报社情民意信息17件。

效果：被农工党中央、市委办和市政协采用7篇。

目标7：开展社会服务工作。深入巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴决策部署，整合各类社会资源，开展社会服务。全年开展社会服务活动4次。

完成情况：对口帮扶万宝镇梽木村，解决经费5万元;对口帮扶火车站社区创文管卫，解决资金2万元。全年开展爱心义诊、医艺融合活动3次，累计服务群众1000余人，赠送书画、剪纸作品40余幅，发放药品1.2万元、宣传资料800余份。

效果：让群众感受到政府的温暖，获得广泛好评。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

农工党娄底市委会既定绩效目标均已完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：农工党娄底市委会严格落实财务管理规定，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。2021年，市委会预算管理各项指标控制较好。基本支出85.58万元，预算安排基本支出85.58万元，公用经费控制率100%。“三公”经费实际支出数为0.26万元，预算安排数2万元，“三公”经费控制率为87%。

履职效能方面：积极参与中国共产党领导的政治协商，在对口协商、专题协商及党风廉政建设及反腐败工作暨法检两院工作情况通报会上资政建言，围绕经济社会发展、民生热点问题提交提案10余件。入驻市交通运输局开展“农村公路提质改造和安防工程”民主监督，出具整改意见函，为娄底交通事业发展凝聚合力。积极反映社情民意，全年报送社情民意17篇，被农工党中央、市委办和市政协采用7篇。围绕落实“三高四新” 战略定位和使命任务，聚焦乡村振兴和公共卫生服务体系建设等领域，精准谋划调研选题，助力全市高质量发展。全年完成3个重点调研课题，其中《做大做强农机出口产业链》在2021年度市政协农工党界别协商会议上，得到市商务粮食、农业农村、畜牧农机、贸促会等部门采纳落实。《做大做强农机出口产业链》《深入基层网格化服务管理》课题在全市调研成果汇报会上，得到市委书记邹文辉，市委副书记、代理市长曾超群的肯定。《慎终如始抓好常态化疫情防控》被确定为市政协六届一次大会发言。

社会效益方面：深入巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴决策部署，整合各类社会资源，开展社会服务。结合学史力行办实事，开展爱心义诊活动。6月、11月，组织党员医疗专家和艺术家赴省直统战系统帮扶村大水坪村、洪潮村参与中共省委统战部、农工党省委会开展的“学史力行办实事 爱心义诊送健康”“我为群众办实事 送医送教惠民生”活动;9月，在市直统战系统帮扶村梽木村开展“我为群众办实事 健康服务进万家”义诊活动，累计服务群众1000余人，赠送书画、剪纸作品40余幅，发放药品1.2万元、宣传资料800余份。广大党员用心、用情、用力积极投身脱贫攻坚的伟大实践，在湖南省脱贫攻坚总结表彰大会上，罗利英获“全省脱贫攻坚先进个人”;在农工党中央召开的脱贫攻坚总结表彰大会上，罗利英、郭栋梁、郭超兵荣获脱贫攻坚工作先进个人。

可持续发展能力方面：按照农工党省委会和中共娄底市委安排部署，严肃换届纪律，严格工作程序，确保换届工作有序、平稳和圆满进行。5月26日，中国农工民主党娄底市第二次代表大会召开。会议选举产生了由12名委员组成的农工党娄底市第二届委员会，在市委会二届一次全体会议上，郭细军当选为主委，李燕、刘君怡、周丽华当选为副主委，并审议通过农工党娄底市第二届监督委员会。全年发展党员9人，截止到2021年12月，全市共有党员206人。积极推荐骨干党员参加农工党省委会、市委统战部等单位举办的进修班、培训班，累计培训40余人次。开展创先争优活动，健全对各级组织长效激励机制和动态考评机制，增强组织活力和凝聚力。推动“农工党员之家”的建管用，增强党员归属感、荣誉感，提升组织活动质量。打造政治坚定、业务精通、作风务实、团结协作的机关干部队伍，机关服务能力不断提升。

服务对象满意度方面：政治学习、教育培训得到了广大党员积极响应和和广泛参与，提高了政治站位、深化了思想认识，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极参与政治协商、开展民主监督、广泛参政议政，营造更加浓厚的发展氛围，形成同心同德、共促发展的强大合力，为实现娄底经济社会高质量发展献计出力。畅通参政议政渠道，通过人大、政协等平台，为党员有序参与政治生活和社会事务管理提供支持，为党委、政府科学决策提供参考。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育、科技下乡活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2021年度农工党娄底市委会绩效评估考核结果;

考核结果为良好。

(二)自评得分情况：

根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为100分。详见2021年度部门整体支出绩效自评表。

五、存在问题及原因分析

预算管理不够精细。在预算管理过程中，要保证预算编制的合理与精细。

六、下一步改进措施

提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。

附件2-4

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2021年实际在职人数	控制率
	3	2	100%
经费控制情况（万元）	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
三公经费	2.1	2	0.26
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	2.1	2	0.26
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	73.5	70.88	85.58
其中：办公经费	4.5	2.55	4.9
水费、电费、差旅费	1.5	3	1.37
会议费、培训费	2.06	4.26	7.42
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李晓茜填报日期：2022.5.24联系电话：8280031单位负责人签字：郭细军

附件2-5

2021年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称	中国农工民主党娄底市委员会
年度预 算申请 （万元）			年初 预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		70.88		85.58	85.58	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：85.58					其中：基本支出：85.58
	政府性基金拨款：0					项目支出：0
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障市未回机关正常运行，完成参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能；全面加强自身建设，加强农工党员思想政治引领，完善党员和组织结构，开展社会服务活动。					基本完成
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：思想建设	学习培训3次		组织学习培训10次	2	2
			指标2：组织发展	发展党员9人		发展党员9人	2	2
			指标3：课题调研	完成调研课题3个		3个重点调研课题，5个一般课题	2.5	2.5
			指标4：界别协商	开展界别协商		界别协商1次	2	2
			指标5：社情民意	报送社情民意12条		报送17条	2	2
			指标6：社会服务	社会服务4次		社会服务8次	2	2
		质量指标	指标1：思想建设	合格率95%		合格率100%	2	2
			指标2：组织发展	组织结构完整率95%，组织凝聚力增强		组织架构完善，达100%，凝聚力、活力增强	2	2
			指标3：课题调研	采纳率100%		采纳率100%	2.5	2.5
			指标4：界别协商	采纳率100%		采纳率100%	2	2
			指标5：社情民意	采用率40%		采纳7件，采纳率41%	2	2
			指标6：社会服务	开展率100%，30余人次参加		开展率100%，40与人次参加	2	2
绩 效 指 标	产出指标 (50分)	时效指标	指标1：思想建设	12月底		12月底	2	2
			指标2：组织发展	12月底		12月底	2	2
			指标3：课题调研	11月前		10月中旬	2.5	2.5
			指标4：界别协商	3季度		10月	2	2	市政协调整界别协商时间
			指标5：社情民意	12月底		12月底	2	2
			指标6：社会服务	12月底		12月底	2	2
		成本指标	指标1：思想建设	培训会议费5.67万元		7.42万元	2	2	增加换届 工作经费
			指标2：组织发展	基层组织建设费13万元		13万元	2	2
			指标3：课题调研	调研经费9.58万元		8.2万元	2.5	2.5	疫情原因，减少外出调研次数
			指标4：界别协商	界别协商3万元		3万元	2	2
			指标5：社情民意	社情民意3万元		3万元	2	2
			指标6：社会服务	社会服务活动2万元		9万元	2	2	增加乡村振兴、创文管卫帮扶资金7万元
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	勤俭节约规范管理	效益明显		效益明显	10	10
		社会效 益指标	服务广大农工党员	效益明显		效益明显	10	10
		环境效益指标	广大党员	效益明显		效益明显	10	10
绩 效 指 标	满意度 指标 （10分）	可持续影响指标	指标1：思想建设	培训学习人员增加10%		参加学习培训300余人次，增加10%以上	1	1
			指标2：组织发展	党员净增率5%		党员净增率5%	1	1
			指标3：课题调研	课题数量增加10%		增加50%	1	1
			指标4：界别协商	成果转换率提高		调研成果得到先关部门采纳	0.5	0.5
			指标5：社情民意	采纳率提高10%		采纳率41%	1	1	报送数量增多，采纳率降低
			指标6：社会服务	帮扶资金投入增加20%		增加50%以上	0.5	0.5
		服务对象满意度指标	指标1：思想建设	培训人员满意率95%		95%以上	1	1
			指标2：组织发展	党员满意率98%		98%以上	1	1
			指标3：课题调研	党委、政府对课题满意度100%		党委、政府对课题满意度100%	1	1
			指标4：界别协商	市政协满意度100%		市政协满意度100%	0.5	0.5
			指标5：社情民意	市政府对所提建议满意度100%		市政府对所提建议满意度100%	1	1
			指标6：社会服务	帮扶群众满意度95%		95%以上	0.5	0.5
总分							100	100

说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：李晓茜填报日期：2022.5.24联系电话：8280031单位负责人签字：郭细军