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第一部分
九三学社娄底市委员会部门概况
一、部门职责
九三学社娄底市委员会的主要职责是：
根据“三定”方案确定。九三学社娄底市委员会的职责如下：
1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《九三学社章程》和上级社组织规定和决议，团结广大社员履行参政议政、民主监督职能。2、组织学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高社员政治思想素质。3、联系九三学社社员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织社员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好社的组织发展工作。6、开展科技咨询、科技扶贫、义诊、讲学等社会服务。7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。8、指导基层社务工作。9、完成中共市委、市委统战部和社省委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
九三学社娄底市委员会机关内设机构包括办公室(加挂组宣科牌子)，编制4名，专职副主委1名(副处级)，秘书长1名(正科级)，办公室主任1名(正科)。九三学社娄底市委员会无二级机构。
(二)决算单位构成
九三学社娄底市委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：九三学社娄底市委员会本级。
第二部分
部门决算表
| 收入支出决算总表 | ||||||||||
| 公开01表 | ||||||||||
| 部门：九三学社娄底市委员会 | 单位：万元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 99.56 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 99.69 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 | |||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 | |||||
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 | |||||
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 | |||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | …… | 20 | ||||||
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 21 | |||||||
| 9 | 22 | |||||||||
| 本年收入合计 | 10 | 99.56 | 本年支出合计 | 23 | 99.69 | |||||
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | 结余分配 | 24 | 0 | |||||
| 年初结转和结余 | 12 | 1.42 | 年末结转和结余 | 25 | 1.29 | |||||
| 总计 | 13 | 100.98 | 总计 | 26 | 100.98 | |||||
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门： | 九三学社娄底市委员会 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 99.56 | 99.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.56 | 99.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 99.56 | 99.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012801 | 行政运行 | 99.56 | 99.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||
| 部门： | 九三学社娄底市委员会 | 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 合计 | 99.69 | 99.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.69 | 99.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 99.69 | 99.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2012801 | 行政运行 | 99.69 | 99.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | 99.69 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门：九三学社娄底市委员会 | 单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 99.56 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 99.69 | 99.69 | 0 | 0 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | …… | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 22 | ||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 99.56 | 本年支出合计 | 23 | 99.69 | 99.69 | 0 | 0 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | 25 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | 26 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | 27 | ||||||
| 总计 | 14 | 100.98 | 总计 | 28 | 100.98 | 100.98 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：九三学社娄底市委员会公开05表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 99.69 | 99.69 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.69 | 99.69 | 0 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 99.69 | 99.69 | 0 |
| 2012801 | 行政运行 | 99.69 | 99.69 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：九三学社娄底市委员会公开06表 单位：万元 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 42.20 | 302 | 商品和服务支出 | 56.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 11.86 | 30201 | 办公费 | 4.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.58 | 30202 | 印刷费 | 12.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.38 | 30203 | 咨询费 | 0.4 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.72 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | 2.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.62 | 30215 | 会议费 | 10.83 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 0.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.59 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.89 | ||||||
| 人员经费合计 | 42.81 | 公用经费合计 | 56.88 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 九三学社娄底市委员会公开07表
单位：万元
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 九三学社娄底市委员会公开08表
单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | ||||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | ||||||
| 2012801 | 行政运行 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||
| 公开09表 | ||||||||
| 部门： | 九三学社娄底市委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 无 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计100.98万元，与上年相比增加18.19万元，上升21.97%。主要是财政追加2021年换届选举费用18万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计99.56万元，其中：财政拨款收入99.56万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计99.69万元，其中：基本支出99.69万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计100.98万元，与上年相比，增加18.19万元，上升21.97%。主要是财政追加2021年换届选举费用18万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出99.69万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加18.31万元，上升22.50%。主要是召开了九三学社娄底市第五次代表大会以及出版印刷了社志(第一卷)。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出99.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)99.69万元，占比100.00%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为78.84万元，支出决算数为99.69万元，完成年初预算的126.45%，其中：
1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
年初预算为78.84万元，支出决算为99.69万元，完成年初预算的126.45%,决算数大于预算数主要原因是：召开九三学社娄底市第五届代表大会以及出版印刷了社志(第一卷)。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出99.69万元，其中：人员经费42.81万元，占基本支出的42.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费56.88万元，占基本支出的57.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少0.54万元，下降54.00%，减少的主要原因是降低了接待标准和接待批次。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占100.00%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组4个，来宾30人次，主要是九三学社湖南省委及兄弟市州社市委来娄调研。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、机关运行经费支出说明
本单位2021年机关运行经费支出56.88万元，年初预算数43.27万元，比年初预算增加13.61万元，增加31.45%，主要原因是：召开了九三学社娄底市第五次代表大会以及出版印刷了社志(第一卷)。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费10.83万元，用于召开换届会议、市委会(扩大)会议、参政议政专委会、界别协商会议等会议，人数500人，内容为换届选举，思想政治学习，研究部署组织、参政议政、社会服务等工作;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
12.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
13.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
17.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
18.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第五部分 附件
娄底市本级整体支出绩效自评材料
自评材料目录
1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》
2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》
3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》
4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)
2021年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)简要介绍2021年度重点工作计划;
1、注重思想政治建设。深入学习贯彻好十九大五中全会精神，把思想和行动统一到中共中央决策部署上来。深入贯彻落实《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》和《九三学社中央关于进一步加强组织建设的若干意见》。通过征文、理论学习、座谈研讨、参观考察等形式，不断提高社员的政治素质和综合素质。加大九三学社娄底市委微信公众号的推送力度，加强与主流媒体的合作。
2、注重履职能力建设。召开参政议政工作座谈会，部署全年调研课题。强化社情民意信息报送工作，并注重信息质量的提升。在专业领域、在熟悉的领域，发出九三学社的声音。及早谋划政协界别协商、民主党派工商联成果汇报会、政协大会发言、社省委课题招标等工作。加强民主监督活动的组织与协调，为社员中人大代表、政协委员及各类特约人员履职搭建平台。
3、注重社会服务建设。继续做好以助推电子陶瓷、黄精产业发展和医疗服务、科普教育为特色的社会服务工作。积极开展与社会科普场所、单位的合作，拓宽社会服务途径，打造社会服务工作新模式;开展更为贴近时代需求的科普工作和医疗服务，把九三学社娄底市委品牌做精、做大，做出更大影响力。继续实施同心温暖工程。持续开展“一家一”助学就业、“助学扶贫”、“送医送药下乡”等专项活动。
4、注重队伍建设。2021年社市委将选举产生第五届委会。立足实际情况，制定周密的换届工作方案，做好拟任人选的物色、考察和工作;保证换届的顺利进行和圆满成功。选拔推荐优秀骨干参加社中央、社省委、市委统战部等举办的培训班。创新形式，通过加强理论学习培训、社会实践考察、安排挂职或兼职等形式，为干部积累经验、增长才干。做好代表性人士发展工作，储备吸纳有发展潜力的中青年人才，把高等院校、万宝新区和市经济技术开发区作为重点发展区域。
5、注重机关制度建设。落实社中央机关能力建设活动精神，牢固树立以社员为本的服务意识，努力提高服务质量和服务水平。倡导“好学、高效、民主、和谐”的机关文化，努力建设“学习、服务、创新、效能、廉洁、和谐”六型机关。
(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
1、关于2021年整体支出规模情况。2021年社市委支出总额99.69万元，比上年增加18.32万元，增长22.51%;变化的主要原因：召开第五次代表大会。人员经费完成完成42.81万元，比上年增长2.01万元，增长4.92%;公用经费完成56.88万元，比上年增加16.31万元，增长40.19%。
2、资金使用方向：2021年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计42.81万元;用于办公费、印刷费、差旅费、调研费等日常公用经费，共计56.88万元。
3、关于2021年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计0.46万元，比上年减少0.54万元，减少54%，减少原因;疫情原因，兄弟市州来娄调研及交流工作减少。
4、关于2021年财政拨款收支预算情况总体说明。2021年，财政拨款99.56万元，比上年增加18.32万元，增长22.51%，主要原因是：第五次代表大会的召开。
5、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明。社市委没有使用政府性基金预算支出。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
本支出系保障我社机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年社市委支出总额99.69万元，比上年增加18.32万元，增长22.51%;变化的主要原因：召开第五次代表大会。人员经费完成完成42.81万元，比上年增长2.01万元，增长4.92%;公用经费完成56.88万元，比上年增加16.31万元，增长40.19%。
(二)项目支出情况
无
三、部门整体支出绩效情况
(一)2021年部门预算支出绩效目标实现情况，实现产出和取得效益情况
2021年，社市委在收支预算内，完成了以下整体目标：
目标1：保障社市委机关机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
完成情况：完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理、办公设备购置、车辆运行、出差、会议、培训等。
效果：完成全年目标任务
目标2：夯实共同思想政治基础，把学习贯彻中共十九届五中全会精神作为首要政治任务。
完成情况：多次召开主委会、民主生活会、市委(扩大)会、市政协九三学社界别小组学习会，专题学习中共十九届五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话、特别是“七一”讲话精神、考察湖南重要讲话精神、关于新型政党制度的相关论述等。对社中央《关于在全社学习宣传万卫星赵振东同志先进事迹的决定》工作进行了安排部署。
效果：通过理论学习和研究，社市委领导班子、广大社员和机关干部的思想认识不断提高，思想理论水平不断提升，政治敏锐性和政治鉴别力得到提高。
目标3：优化组织队伍建设，提高社员质量，完善组织架构，提升组织效能。
完成情况：吸纳各领域有发展潜力的高层次人才、中青年人才，持续优化社组织的专业结构和年龄结构，全年发展社员7名。召开了社娄底市第五次代表大会，选举产生了新一届社市委班子。圆满完成职业技术学院支社换届工作，组织新社员、骨干社员参加社中央线上全国新闻宣传骨干网络培训等集中培训与学习。
效果:社员在创新实践中充分发挥自己的聪明才智，学以致用，投身全市经济社会高质量发展。社组织班子的凝聚力、执行力和战斗力不断得到提升。组织影响力不断扩大，凝聚力不断加强。
目标4：做好重点课题调研工作。
完成情况：全年完成了政协界别协商、政协大会发言、政协民主监督、民主党派工商联调研成果汇报、社省委招标课题等多项专题。形成了《支持涟钢创建国家级科创中心 把娄底打造成国家高强钢板深加工基地》《强公立医院专科、展传统中医优势 推动中心城区医疗产业、健康事业高质量发展》《推动娄底开展通用航空产业建设》《优化我市医疗资源配置的几点思考》等重点调研报告。《关于推动互联网医疗能力建设的建议》《关于建立健全农村水环境治理与管护机制的建议》《关于现阶段乡村振兴工作的思考》等被社中央采纳，《支持华菱涟钢建设国家(超)高强钢工程中心》《大力培育高素质技能型人才》等获市领导批示，《关于进一步加强乡村医生专业能力建设的建议》《加强风险管控 推动农村电商高质量发展的建议》《成立娄底业主委员会协会助力建设文明幸福城市》等被社省委、省市各级政协采用。《关于设立娄底企业家日的建议》被采纳转化为《关于提请设立“娄商日”的议案》，经娄底市人大常务委员会审议批准，决定从2021年起，将每年10月9日设立为“娄商日”，成为湖南省首个企业家日。
效果：依托人大政协等平台，积极参政议政，深入课题调研，为党委和政府科学决策提供了翔实又重要的依据，到了市委、市政府重视，提升了党派影响力。
目标5：做好社情民意反映工作。
完成情况：结合党派实际选取监督的重点内容，提出特色鲜明、针对性强的意见建议20余条;配合社省委向九三学社中央、省政协、省委统战部等单位或部门提交相关社情民意信息十多条。
效果：通过升级信息工作平台，完善绩效考评机制，推动信息工作由数量型向质量型转变。
目标6：开展社会服务工作、助力乡村振兴。
完成情况：作为万宝镇梽木村乡村振兴后盾单位，安排骨干力量驻村帮扶、筹措资金援建道路水渠、组织专家团队助力美丽屋场建设。“九三学社湖南省委会乡村振兴研究基地”落户油溪桥村，全国政协常委、省政协副主席、社省委会主委张大方多次赴该村实地调研指导，并在全国“两会”上，积极推介“油溪桥模式”，得到国家乡村振兴局等部门的高度重视与积极反馈。“九三学社湖南省委员会乡村振兴援建点”落户新化县大水坪村，社市委会配合社省委会赴该村开展“送医送药送科技”社会服务活动，养殖、种植、电商营销等方面的社员专家汇智聚力，为大水坪村产业高质量发展出谋助力。
效果：坚持“做实事、实做事”的理念，汇智聚力、迸发合力，积极开展科普宣传、科技下乡、义诊咨询等活动，社会服务工作有声有色。充分表达了党外同志的信念初心、忠诚担当。
(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
社市委既定绩效目标和指标任务均已完成。
(三)围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
运行成本方面：我社严格落实相关部门的管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。2021年我社预算管理各项指标控制较好。基本支出99.69万元，预算安排基本支出99.56万元，公用经费控制率99.87%。“三公”经费实际支出数为0.46万元，预算安排数2.1万元，“三公”经费控制率为21.90%。
履职效能方面：作为万宝镇梽木村乡村振兴后盾单位，在经费紧张、资源有限、力量单薄的情况下，安排骨干力量驻村帮扶、筹措资金援建道路水渠、组织专家团队助力美丽屋场建设。积极参与凝心聚力“新时代”行动，有效参与“四同创建”工作。“九三学社湖南省委会乡村振兴研究基地”落户油溪桥村，全国政协常委、省政协副主席、社省委会主委张大方多次赴该村实地调研指导，并在全国“两会”上，积极推介“油溪桥模式”，得到国家乡村振兴局等部门的高度重视与积极反馈。“九三学社湖南省委员会乡村振兴援建点”落户新化县大水坪村，社市委会配合社省委会赴该村开展“送医送药送科技”社会服务活动，养殖、种植、电商营销等方面的社员专家汇智聚力，为大水坪村产业高质量发展出谋助力。
社会效益方面：作为万宝镇梽木村乡村振兴后盾单位，安排骨干力量驻村帮扶、筹措资金援建道路水渠、组织专家团队助力美丽屋场建设。积极参与凝心聚力“新时代”行动，有效参与“四同创建”工作。“九三学社湖南省委会乡村振兴研究基地”落户油溪桥村，全国政协常委、省政协副主席、社省委会主委张大方多次赴该村实地调研指导，并在全国“两会”上，积极推介“油溪桥模式”，得到国家乡村振兴局等部门的高度重视与积极反馈。“九三学社湖南省委员会乡村振兴援建点”落户新化县大水坪村，社市委会配合社省委会赴该村开展“送医送药送科技”社会服务活动，养殖、种植、电商营销等方面的社员专家汇智聚力，为大水坪村产业高质量发展出谋助力。
可持续发展能力方面：吸纳各领域有发展潜力的高层次人才、中青年人才，持续优化社组织的专业结构和年龄结构，全年发展社员7名。召开了社娄底市第五次代表大会，选举产生了新一届社市委班子。圆满完成职业技术学院支社换届工作，组织新社员、骨干社员参加社中央线上全国新闻宣传骨干网络培训等集中培训与学习。1名社员获国务院特殊津贴殊荣。1名社员获湖南省一等功。
服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大社员积极响应和和广泛参与。畅通社员参政议政渠道，通过人大、政协等平台，调研报告、社情民意等形式，为广大社员有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育、科技下乡活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。被社中央评为脱贫攻坚民主监督先进集体、组织信息系统数据维护工作先进集体、被社省委评为参政议政先进集体。
四、总体评价和自评得分情况
(一)市绩效办对2021年度部门(单位)的绩效评估考核结果。
市绩效办对2021年部门(单位)的绩效评估考核结果为优秀。
(二)自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为99分。
五、存在的问题及原因分析
预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。
六、下一步改进措施
(一)提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。(二)强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，发挥预算资金的使用效益。
(三)严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算;严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。
2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| 4 | 3 | 75% | |
| 经费控制情况（万元） | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 0.97 | 2.1 | 0.46 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | |||
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | ||
| 3、公务接待 | 0.97 | 2.1 | 0.46 |
| 项目支出： | |||
| 1、业务工作经费 | |||
| 2、运行维护经费 | |||
| …… | |||
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | |||
| …… | |||
| 公用经费 | 40.57 | 43.27 | 56.88 |
| 其中：办公经费 | 4.73 | 2.5 | 4.49 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.18 | 4 | 2.72 |
| 会议费、培训费 | 4.94 | 5.5 | 10.83 |
| 政府采购金额 | —— | ||
| 部门基本支出预算调整 | —— | ||
| 厉行节约保障措施 | 我单位制定了《九三学社娄底市委机关财务报销制度》、《九三学社娄底市委公务接待管理制度》等相关管理制度和工作制度，厉行节约、严控运行成本 | ||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：朱登峰填报日期：2021.4.26联系电话：8313893 单位负责人签字：曾毅刚
2021年度部门整体支出绩效自评表
| 市级预算部门（单位）名称 | 九三学社娄底市委员会 | ||||||||
| 年度预 算申请 （万元） | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 10 | 100% | 10 | |||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中：一般公共预算：99.56 | 其中：基本支出：99.56 | ||||||||
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | |||||||||
| 其他资金：0 | |||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障社市委机关正常运行，完成参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能；全面加强自身建设，加强九三学社社员思想政治引领，完善社员和组织结构，开展社会服务活动。 | 基本完成 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：思想建设 | 学习培训4次 | 组织学习培训11次 | 2 | 2 | |||
| 指标2：组织发展 | 发展社员20人 | 发展社员7人 | 2 | 2 | |||||
| 指标3：课题调研 | 完成调研课题4个 | 4个重点调研课题，3个子课题 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 指标4：界别协商 | 开展界别协商 | 界别协商1次 | 2 | 2 | |||||
| 指标5：社情民意 | 报送社情民意12条 | 报送21条 | 2 | 2 | |||||
| 指标6：社会服务 | 社会服务5次 | 社会服务7次 | 2 | 2 | |||||
| 质量指标 | 指标1：思想建设 | 合格率95% | 合格率100% | 2 | 2 | ||||
| 指标2：组织发展 | 组织结构完整率95%，组织凝聚力增强 | 组织架构完善，达100%，凝聚力、活力增强 | 2 | 2 | |||||
| 指标3：课题调研 | 采纳率100% | 采纳率100% | 2.5 | 2.5 | |||||
| 指标4：界别协商 | 采纳率100% | 采纳率100% | 2 | 2 | |||||
| 指标5：社情民意 | 采用率50% | 采纳8件，采纳率53% | 2 | 2 | 报送增加，按原指标已超额完成 | ||||
| 指标6：社会服务 | 开展率100%，60余人次参加 | 开展率100%，100与人次参加 | 2 | 2 | |||||
| 时效指标 | 指标1：思想建设 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | ||||
| 指标2：组织发展 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | |||||
| 指标3：课题调研 | 11月前 | 10月中旬 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 指标4：界别协商 | 3季度 | 12月1日 | 2 | 2 | 受疫情影响市政协调整界别协商时间 | ||||
| 指标5：社情民意 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | |||||
| 指标6：社会服务 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | |||||
| 成本指标 | 指标1：思想建设 | 培训会议费5.5万元 | 4.94万元 | 2 | 2 | ||||
| 指标2：组织发展 | 基层组织建设费20万元 | 效益明显 | 2 | 2 | |||||
| 指标3：课题调研 | 调研经费8万元 | 效益明显 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 指标4：界别协商 | 界别协商3万元 | 效益明显 | 2 | 2 | |||||
| 指标5：社情民意 | 社情民意2.5万元 | 效益明显 | 2 | 2 | |||||
| 指标6：社会服务 | 社会服务活动3万元 | 5万元 | 2 | 1.5 | 增加社会服务次数 | ||||
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 勤俭节约规范管理 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 服务广大农工社员 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 广大社员 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | ||||
| 绩 效 指 标 | 可持续影响指标 | 指标1：思想建设 | 培训学习人员增加10% | 参加学习培训400余人次，增加60%以上 | 1 | 1 | |||
| 指标2：组织发展 | 社员净增率1.4% | 社员净增率1.4% | 1 | 1 | |||||
| 指标3：课题调研 | 课题数量增加10% | 增加50% | 1 | 1 | |||||
| 指标4：界别协商 | 成果转换率提高 | 调研成果得到先关部门采纳 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 指标5：社情民意 | 采纳率提高10% | 采纳率30% | 1 | 0.5 | 报送数量增多，采纳率降低 | ||||
| 指标6：社会服务 | 帮扶资金投入增加10% | 增加10%以上 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：思想建设 | 培训人员满意率95% | 95%以上 | 1 | 1 | |||
| 指标2：组织发展 | 社员满意率98% | 98%以上 | 1 | 1 | |||||
| 指标3：课题调研 | 党委、政府对课题满意度100% | 党委、政府对课题满意度100% | 1 | 1 | |||||
| 指标4：界别协商 | 市政协满意度100% | 市政协满意度100% | 0.5 | 1 | |||||
| 指标5：社情民意 | 市政府对所提建议满意度100% | 市政府对所提建议满意度100% | 1 | 1 | |||||
| 指标6：社会服务 | 帮扶群众满意度95% | 95%以上 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 总分 | 100 | 99 | |||||||
说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。
填表人：朱登峰填报日期：2021.4.26联系电话：8313893 单位负责人签字：曾毅刚