九三学社娄底市委员会2022年部门预算公开

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

(一)我单位的职责如下：1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《九三学社章程》和上级社组织规定和决议，团结广大社员履行参政议政、民主监督职能。2、组织学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高社员政治思想素质。3、联系九三学社社员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织社员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好社的组织发展工作。6、开展科技咨询、科技扶贫、义诊、讲学等社会服务。7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。8、指导基层社务工作。9、完成中共市委、市委统战部和社省委交办的其他任务。

2.机构设置

本单位机关设1个职能科室，即办公室(加挂组宣科牌子),编制人数4人。其中设专职副主委1名，秘书长1名，办公室主任兼组宣科科长1名。

二、部门预算单位构成

九三学社娄底市委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有九三学社娄底市委员会本级。

三、主要工作任务..

(一)思想建设。深化主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。把学习好、宣传好、贯彻好十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务。对标对表参政党建设的“四新”“三好”要求，认真学习《中国共产党统一战线工作条例》，增强贯彻落实的自觉性和主动性。提升学习成效。通过征文、理论学习、座谈研讨、参观考察等形式，不断提高社员的政治素质和综合素质。在贴近基层、贴近社员方面下功夫，围绕迎接党的二十大召开和落实党的二十大精神等重要时间节点，举办丰富多彩活动，开展向优秀社员学习等活动。加大宣传力度。把握时效、提升实效，加大九三学社娄底市委微信公众号的推送力度;加强与主流媒体的合作，更大范围发出九三声音、更高层面讲好多党合作故事，提高社员的关注度和荣誉感。

(二)参政议政。切实提高建言履职水平。发挥好参政议政委员会的作用，召开参政议政工作座谈会，部署全年调研课题。充分发挥好社员中人大代表和政协委员在参政议政工作中的表率作用，形成论证充实、建议合理的调研报告。强化社情民意信息报送工作，并注重信息质量的提升。推行领导班子高度重视、市委班子主动带头、基层组织积极响应、广大社员认真参与的工作机制。全力提升课题调研质量。进一步发挥九三学社的特色和优势，在专业领域、在深耕领域，发出九三学社的声音。围绕科技创新、经济高质量发展等主题，聚焦娄底钢材(特别是高强钢板)深加工、装备制造、精细陶瓷等产业建设，整合各方资源、凝智聚力，提出言之有物、科学理性的建言。统筹安排，及早谋划政协界别协商、民主党派工商联成果汇报会、政协大会发言、社省委课题招标等工作。认真履行民主监督职能。加强民主监督活动的组织与协调，有效整合资源，强化成果运用，提升民主党派民主监督的实效。为社员中人大代表、政协委员及各类特约人员履职搭建平台。加强与政府部门的对口联系工作。

(三)社会服务。创新服务产业模式，擦亮科技品牌。要以点带面，服务产业发展。在先进陶瓷领域，既要发挥好现“九娄合作·九三博士工作站”作用，又要在全国社员中引进相关技术、人才，快速突破新产品研发、新技术应用的瓶颈，还要努力探索科研、制造平台的建设，推动产业高效转型升级。聚焦乡村振兴战略，推动纵深开展。紧密结合参政履职，依托“两个”基地，深入开展调研，努力把乡村振兴实施过程中的情况摸清、问题找准、对策提实。努力推进与实践基地在规划、科技、教育、医疗等方面的深度合作。加强与高校、科研院所、企业的合作，共同培养社内乡村振兴人才。

(四)组织建设。进一步优化组织架构。精心组织、认真参加社省委第九次代表大会。以指导支社换届为抓手，严明组织纪律，严格按程序办事，不断推动支社活力与凝聚力的提升。立足当前、着眼长远，科学谋划、统筹安排，优化基层组织架构。进一步夯实科技阵地。按照组织发展纪要精神，坚持严格程序、严守标准，重点在科技主体界别领域发展成员。特别要抓住“双引擎”、“材料谷”建设契机，做好落户娄底企业的科技骨干的发展工作，吸纳有潜力的中青年人才加入社组织。进一步加强队伍建设。落实人才强社战略，充分调动社员的积极性，凝聚社员的聪明才智，有效整合各方力量，增强组织动员能力，提高九三学社的履职能力和水平。不断完善工作机制和组织网络，成立监督委员会、青年委员会等工作委员会，完善医药委员会等专工委等工作平台机制，加强社市委与各级组织的互联互通，促进各级组织间的交流合作，真正把全市资源调动起来，实现信息、资源的双向共享共通，发挥社组织的整体力量。

(五)机关建设。按照“学习、服务、创新、效能、廉洁、和谐”六型机关目标，牢固树立以社员为本的服务意识，加强机关能力建设，努力提高服务质量和水平。持续开展传统教育学习活动、坚持学会用好新技能，激发工作热情和和活力，不断提升办文办会办事效能;严格纪律要求、强化责任担当，提升机关干部学习力、执行力、协作力，促进各项工作规范化、制度化、科学化。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算只包括九三学社娄底市委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数86.69万元，其中，一般公共预算拨款86.69万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加7.85万元，上升9.96%。主要是课题调研专项经费增加及人员工资福利增长。

(二)支出预算：2022年本部门支出预算86.69万元，其中，一般公共服务支出86.69万元。支出较去年增加7.85万元，上升9.96%。主要是课题调研专项经费增加及人员工资福利增长。

五、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出预算86.69万元，其中，一般公共服务支出86.69万元，占100%。具体安排情况如下：工资福利支出38.41万元，办公费2.75万元，印刷费5万元，邮电费1万，差旅费6万，会议费4.5万，公务接待费2万，劳务费6万，其他交通费用2万，其他商品和服务支出12.9万，其他支出2.5万元，其他交通费用—车补2.81万元，工会经费0.22万元，福利费0.33万元，培训费0.27万元等。

(一)基本支出：2022年基本支出年初预算数为45.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2022年项目支出年初预算数为41.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出41.25万元，主要用于课题调研支出、各类会议召开、基层组织活动支出及乡村振兴帮扶资金等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、纳入专户非税管理的预算支出

本部门无专户非税资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.03万元，比2021年预算增加0.01万元，上升0.14%。主要是人员工资增长。

2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.5万元，拟召开社市委2022年各类会议，人数200人，内容为社市委扩大会议、主委会议、各类专门会议等;培训费预算0.27万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。社市委扩大会议2次，每次25人;主委会议5次，每次5人;参政议政工作委员会、青年工作委员会、政协九三界别民主监督小组、医药专委会等会议4次，每次32人;共计支出4.5万元。

4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。

6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为86.69万元，其中，基本支出45.44万元，项目支出41.25万元。

九、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。