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第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
娄底市工商业联合会是市委领导的娄底工商业界联合组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。本部门主要职责是：参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;协助做好我市工商界非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，引导会员爱国、敬业、诚信、守法，弘扬中华民族传统美德;维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供服务;负责海内外娄商的联络与服务，开展娄商文化研究，指导成立异地娄底商会;加强与国内外工商社团及工商界人士的联系，促进经济和贸易合作，协助引进资金、技术和人才;履行商会协会党委职责，抓好商协会党建工作;吸纳非公有制经济领域内商会、行业协会、同业商会为团体会员，并对其进行服务与指导。
2.机构设置
市工商联机关内设3个部室，分别是办公室、会员部(加挂经济联络部牌子)、商会部(加挂社会组织党建部牌子)，核定机关行政编制6名(其中设主席1名，副主席2名、科级领导职数3名)，机关后勤编制2名;在职人员8名(退休人员2人)，属市一级预算单位。下设1个正科级全额拨款事业单位娄商联络服务中心。
二、部门预算单位构成
娄底市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有娄底市工商业联合会本级。
三、主要工作任务
(一)加强政治引导，坚持以新思路新理念开创新局面。继续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，系统学习党的十九届六中全会与党的二十大会议精神，结合工商联工作实际，突出学好习近平总书记在中央统战工作会议、中央党的群团工作会议、民营企业座谈会上、统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上等系列的重要讲话精神，切实做好民营经济领域统战工作，引导工商联干部职工和民营经济人士不断提高政治站位，切实把思想和行动统一到落实中央、省委、市委各项决策部署上来。在全市非公经济人士中继续开展理想信念教育活动，着力推进非公有制经济人士培养计划，加大对年轻一代民营经济人士引导力度，年内举办娄商大讲堂2期。指导工商联所属商协会做好党建工作，加大商协会党组织的组建力度与党员发展力度，充分发挥商协会党组织的作用，有序推进商协会党支部“五化”建设，扎实做好党员的政治思想引导，教育广大党员增强四个意识，树牢四个自信，做到两个维护，根据上级的安排，组织商协会党组织开展系列主题教育活动。(二)服务中心大局，在助力“三高四新”战略中体现价值作为。一是围绕“三高四新”战略与“双引擎”打造，精选2个以上调研课题，深入开展调查研究，为市委、政府科学决策提供第一手资料。二是围绕省委、省政府关于促进民营经济发展”六个一”工作方案，结合我市工作实际，配合相关部门出台促进民营经济发展的系列政策措施，为民营经济高质量发展提供政策支撑。三是争取部门支持，持续推进中央、省、市关于促进民营经济高质量发展、优化经济发展环境、简政减税降费等一系列政策措施落地见效。四是深入推进“万企兴万村”助力乡村振兴活动，督促引导第一批签约项目如期落地落实，做好第二批项目的对接合作。五是继续做好融资、维权、人才与加强企业合作互助等方面的服务，保障民营企业有序参与“三高四新”战略。(三)打造工作品牌，在实施“娄商返娄”战略中彰显工作特色。一是积极主动做好服务沟通、牵线铺路，进一步推进市级领导挂点联系重点娄商机制落实见效。二是不断丰富“娄商日”的内涵，扎实做好“娄商日”庆祝活动的配套活动，承办第六届娄商大会，完成娄商联合会的换届工作，配合有关部门突出做好优秀娄商与中国特色社会主义建设者评比表彰工作。三是持续深入开展“迎老乡、回家乡、建故乡”活动，筹办好娄底异地商会会长秘书长年会，加大娄商的联络联谊力度，引导娄商回乡投资兴业。四是进一步加大异地娄底商会组建力度，建立完善娄商信息数据库，指导广州、重庆、南京、温州等地成立娄底商会;五是开展娄商文化研究，大力宣传娄商的传奇故事，年内完成《娄商传奇》一书的编辑出版工作。(四)加强组织建设，为工商联事业高质量发展提供坚强的保障。一是加强会员队伍建设。扩大会员覆盖，优化会员结构，鼓励年青一代企业家与重点产业企业负责人加入工商联组织。二是加强执常委队伍建设。强化对执常委队伍的管理，开好执委会、常委会，建立执常会职履情况登记通报制度，充分发挥执常委的作用。三是加强领导班子建设。加强领导班子成员的联络联谊，充分发挥兼职副主席、副会长的作用，试点建立兼职副主席、副会长轮值制度，增强班子的影响力、凝聚力和战斗力。四是切实加强机关作风建设。进一步抓好“五好”县级工商联建设，组织开展县级工商联“一个设立、五个有”回头看和结对互学互促活动。严格机关内部管理，做好安全保密、文明机关创建、社会治安综合治理、计划生育综合治理等工作，全面提高工商联工作科学化、规范化、效能化水平;以绩效目标管理考核为抓手，加强月、季工作调度，定期召开工作任务推进落实分析会。 (五)高质量完成市委、政府与省工商联安排的其它工作任务。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算只包括娄底市工商业联合会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。
(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数323.34万元，其中，一般公共预算拨款323.34万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加23.39万元，上升7.8%。主要是人员经费增加。
(二)支出预算：2022年本部门支出预算323.34万元，其中，一般公共服务支出323.34万元。支出较去年增加23.39万元，上升7.8%。主要是人员经费增加。
五、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算323.34万元，其中，一般公共服务支出323.34万元，占100%。具体安排情况如下：人员经费202.10万元，公用经费121.24万元。公用经费包括福利费1.96万元，工会经费1.30万元，培训费1.63万元，其他交通费用18.53万元，办公费12.68万元，印刷费8.50万元，邮电费3.00万元，差旅费12.50万元，会议费13万元，公务接待费4.37万元，公务用车运行费2.95万元，维修费1.00万元，劳务费3.50万元，其他36.32万元。
(一)基本支出：2022年基本支出年初预算数为235.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出：2022年项目支出年初预算数为87.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出87.87万元，主要用于执常委会、界别协商、商协会党建、娄商联络经费、调研经费、老工商业者及遗孀补助等方面。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、纳入专户非税管理的预算支出
本部门无专户非税资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款33.37万元，比2021年预算增加1.37万元，上升4.28%。主要是人员增加。
2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为7.32万元，其中，公务接待费4.37万元，公务用车购置及运行费2.95万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.95万元)，因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算13万元，拟召开部门工作会议，调研会议，界别协商等会议，人数320人，内容为年度工作会议，调研座谈会、市政协工商联界别协商会议等;培训费预算1.63万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。娄商大讲堂、企业家座谈会等。
4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为323.34万元，其中，基本支出235.47万元，项目支出87.87万元。
九、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。