2020年度民建娄底市委会单位部门决算

第一部分

民建娄底市委单位概况

一、部门职责

(一)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、相互监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，执行《中国民主建国会章程》及上级会组织的规定和决议，团结广大会员履行参政议政、民主监督职能;

(二)组织会员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高会员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一;

(三)发挥密切联系经济界的特色和优势，围绕全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与经济界党外人士和知识分子联系的桥梁，了解会员思想、工作、生活状况，反映意见和建议;

(四)围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织会员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化;

(五)加强自身建设，健全完善相关工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设;

(六)积极开展社会服务，发挥会员优势，开展扶贫开发、法律服务、咨询培训等社会服务;

(七)按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协，推荐输送优秀人才;

(八)维护会员的合法权益，反映会员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结;

(九)指导基层支部及市直各支部会务工作;

(十)完成中共娄底市委和民建省委交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中国民主建国会娄底市委会单位内设机构包括：机关办公室(加挂组宣科)。机关行政编制为3名，其中：主委1名(兼职，正处级)，专职副主委1名(副处级)，秘书长兼办公室主任1名(正科级)，办公室副主任1名(副科级)。现有机关干部3名(专职副主委1名，秘书长1名，办公室副主任1名)。

(二)决算单位构成。中国民主建国会娄底市委会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中国民主建国会娄底市委会。属市本级预算单位，无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：中国民主建国会娄底市委员会										单位：万元
收入				支出
项 目	行次	决算数		项 目			行次	决算数
栏 次		1		栏 次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62.18		一、一般公共服务支出			14	62.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出			15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出			16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出			17	0.00
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出			18	0.00
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出			19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		……			20
八、其他收入	8	0.5					21
	9						22
本年收入合计	10	62.68		本年支出合计			23	62.75
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24	0.00
年初结转和结余	12	2.07		年末结转和结余			25	2.00
总计	13	64.75		总计			26	64.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：		中国民主建国会娄底市委员会							单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			62.68	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
201		一般公共服务支出	62.68	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
20128		民主党派及工商联事务	62.68	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
2012801		行政运行	62.68	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	中国民主建国会娄底市委员会							单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：中国民主建国会娄底市委员会									单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62.18	一、一般公共服务支出	15		62.25	62.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17		0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	62.18	本年支出合计	23		62.25	62.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2.07	年末财政拨款结转和结余	24		2	2	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2.07		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27
总计	14	64.25	总计	28		64.25	64.25	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会娄底市委员会公开05表

单位：万元

项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		62.25	62.25	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：中国民主建国会娄底市委员会公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.6555	302	商品和服务支出	33.10000	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.62	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.12	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.356
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.63
人员经费合计		26.65	公用经费合计					35.600
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国民主建国会娄底市委员会公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	0.95	0.00	0.95	2.55	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国会娄底市委员会公开08表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：	中国民主建国会娄底市委员会						单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计64.75万元。与上年相比，增加2.23万元，增长3.58%，主要是因为人员经费和基层组织经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计62.68万元，其中：财政拨款收入62.18万元，占99.2%。疫情期间会员捐款收入0.5万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计62.75万元，其中：基本支出62.75万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计64.25万元，与上年相比，减少1.73万元,增长2.77%，主要是因为人员经费和基层组织经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出62.25万元，占本年支出合计的99.2%，与上年相比，财政拨款支出减少0.2万元，减少0.32%，主要是厉行节俭。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出62.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出62.25万元，占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为62.25万元，支出决算数为62.75万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

年初预算为62.25万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情期间会员捐款收入0.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出62.25万元，其中：人员经费26.65万元，占基本支出的42.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、养老保险、医保;公用经费35.6万元，占基本支出的57.19%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.64万元，完成预算的18.29%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数，无增减变化;与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为2.55万元，支出决算为0.64万元，完成预算的25.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待任务较少，与上年相比增长0.18万元，增长39.13%,增长的主要原因是：2020年1月9日民建省委一行9人来娄开展“不忘合作初心，继续携手前行”主题教育宣讲活动;2020年1月10日民建省委一行7人调研银企对接工作;2020年5月26日民建省委一行6人来娄调研开展市级组织换届工作。公务接待费用一定增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位无公务车辆;与上年相比无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组3个、来宾22人次，主要是2020年1月9日民建省委一行9人来娄开展“不忘合作初心，继续携手前行”主题教育宣讲活动，接待用餐开支1384元;2020年1月10日民建省委一行7人调研银企对接工作，接待用餐1580元;2020年5月25日-26日民建省委一行6人来娄调研开展市级组织换届工作，召开2次座谈会，共50余人次参加座谈，接待用餐3416元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出62.75万元，比上年决算数增加0.23万元，增长0.37%。主要原因是：人员经费和基层组织经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.47万元，用于召开“不忘合作初心，继续携手前行”主题教育宣讲会，人数50人，做《紧跟时代步伐，适应形势发展，加强中国特色社会主义参政党能力建设》的主题宣讲，对“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育进行了深刻剖析。召开银企对接会，人数25人，湖南民建企业家联谊促进会成员来娄调研，组织娄底民建企业家会员与建行娄底分行开展银企对接，娄底民建企业家会员与建行娄底分行、支行的行长们深入沟通交流，达成诸多初步合作意向。召开民建娄底市委2019年度新会员座谈会，人数9人，新会员进行自我介绍，相互了解熟悉之后，颁发会员证。召开民建娄底市第一届委员会第十二次全体会议，人数9人，传达贯彻了民建省委常委会议和全会精神，集中学习了中共十九届四中全会精神和中共湖南省委常委、统战部部长黄兰香在常德市民主党派负责人座谈会上的讲话精神;对娄底民建2019年的工作进行了总结，讨论研究部署了2020年的工作重点;并对2019年度优秀会员进行了表彰。召开召开民建娄底市第一届委员会第十三次全体会议，人数26人，投票选举熊海燕同志为民建娄底市委委员、副主任委员。召开民建娄底市委会2020年度新会员座谈会，人数15人，宣读新会员入会批复，组织学习民建会章会史，新成员进行介绍发言，相互交流熟悉。开支培训费0.52万元，用于开展课题座谈培训，人数34人，内容为集训参政议政工作中课题选题、撰写等相关知识培训，授课费2000元;组织机关1人参加全省机关干部培训班，培训费2200元，进一步加强机关干部队伍建设，提高机关工作水平。

十一、关于政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，公务用车购置数及保有量均为0。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

民建娄底市委2020年度工作总体自我评价。2020年，在市委的坚强领导下，在民建省委和市委统战部的精心指导下，紧紧围绕市委工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。根据年初的绩效考核工作计划和目标，民建娄底市委一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为100分。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

第五部分

附件

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

1、强化引领，进一步巩固共同思想政治基础。深入学习贯彻中共十九大和民建十一大精神，努力学习践行中国特色社会主义理论体系，不断提高政治思想水平。通过多种形式的系统学习，使广大会员深刻认识中国共产党在中国新时期建设事业中的领导核心地位和作用，始终不渝地坚持中国共产党的领导，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，不断巩固团结合作的思想政治基础。

2、注重特色,进一步加强组织建设。密切联系经济界人士是本会在长期实践中形成的有别于其他民主党派的特色和标志。近年来,新发展的会员高学历、年轻化趋势明显,但“非公经济企业高级管理人员”代表性人士仍显不足。今后,组织发展会员工作,将发展有一定代表性的人士,把吸纳与经济界密切相关的高层次专家学者和吸纳懂经济、会管理的高层企业人才入会作为发展工作重点,保持民建的组织特色。加强会员企业之间的沟通交流，搭建会员企业与政府各职能部门之间的交流平台。积极推荐中青年优秀会员到政府和司法部门担任实职,重视已担任实职干部的继续成长,搭建会员成长的平台通道。

3、加强学习,进一步提升参政议政工作水平。坚持理论联系实际的学风,针对会员思想特点,结合新形势新任务,重点围绕市委、市政府中心工作,学习国家的大政方针和地方政策法规,了解掌握政治、经济、科技、文化、社会管理、舆论监督等方面的最新知识。着力提升会员运用政策法规和科学知识分析问题的能力,提高会员履职尽责和参政议政水平。继续采取灵活多样的学习形式,如专题学习、知识讲座、论坛研讨等, 充分调动会员参政议政的主动性和创造性。

4、精准发力,进一步增强社会服务实效。

做好社会服务工作是服务民生的直接体现，是树立良好社会形象的重要方面。我们将继续把服务全市经济社会发展、助力脱贫攻坚和服务会员及会员企业发展作为社会服务的工作重点,发挥密切联系经济界的优势,整合会内外资源,精准发力增强社会服务实效。继续积极对接“同心工程”,有计划、有步骤、有组织地开展扶贫帮困、捐资助学等服务活动。进一步巩固和扩大“一对一”结对帮扶成效。组织会员参与多种形式的社会服务活动，提高会员服务社会的能力。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、整体支出规模情。2020年支出数62.17万元，其中：工资福利支出26.65万;商品服务支出35.61万。

2、资金使用方向。2020年单位收入预算数62.17万元，其中：经费拨款62.17万元。支出预算数62.17万元，其中：一般公共支出62.17万元。

3、主要内容：2020年支出数62.17万元，系本单位人员工资，及为完成政党协商、参政议政、民主监督、课题调研、全市会员管理等工作而发生的支出。

4、涉及范围：2020年支出数为62.17万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置、培训费、会议费等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年支出数为62.17万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置、培训费、会议费等日常公用经费。其中：工资福利支出26.65万元，商品和服务支出35.61万元。

(二)项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

(一)本单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

目标一：加强思想建设。以民建成立75周年，在湘建立组织70周年和娄底民建5周年为契机，开展座谈会、优秀表彰等一系列纪念活动;组织骨干会员开展学习培训;组织会员参加省市培训学习。通过学习教育，引导各级组织和会员不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

完成情况：市委会以集中学习、专题辅导、座谈讨论、教育培训等多层次、广范围，组织开展学习培训活动5次，共计120人次参加。进一步巩固和筑牢共同思想政治基础，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

效果：通过全方位、多形式的专题学习培训，极大的在思想上凝聚了广大会员的共识，形成了良好的工作发展氛围和思想基础，提升理论水平、坚定政治方向，与党同心同德、同向同行，始终坚持中国特色社会主义道路。

目标二：基层组织建设。进一步巩固组基层组织发展基础。根据民建省会员发展要求，2020年度计划发展会员12名;完成市直一支部的换届工作;组织开展基层组织系列活动，增强组织凝聚力。

完成情况：今年发展新会员12人，有研究生学历4人，中级以上职称3人，经济界7人。市直一支部圆满完成换届工作。组织新会员召开座谈培训，推荐新成员参加市委统战部组织的培训学习，组织各支部开展学习、培训、考察等活动，进一步推动组织发展，组织活力显著增强。

效果：始终坚持与经济界密切联系的特色，坚持进步性与广泛性相统一的原则，不断加强组织建设，增强组织活力。

目标三：课题调研。扎实做好课题调研。重点围绕政府工作报告、疫情防控、“十四五”规划，以“突发公共卫生事件应急物资储备管理”、“社会资本参与民生事业的政策环境”等重点课题，深入扎实调研，形成高质量的调研报告。

完成情况：全年共完成3个集体调研课题，其中课题《实施产能储备，完善公共卫生应急物资储备体制机制》，在娄底市各民主党派、工商联和无党派人士参政议政成果汇报会上发言，得到了刘非书记和杨懿文市长的充分肯定。课题《提升中心城区饮用水安全与质量》在娄底市政协五届五次大会上发言，得到刘非书记批示。撰写的《关于“十四五规划”编制的两点建议》被市委市政府采纳并编入“十四五规划”。

效果：开展课题调研，是民主党派履行参政议政职能的重要形式，通过深入的调研研究，形成真知灼见，为市委、政府科学决策提供重要参考依据。

目标四：界别协商。根据统一安排部署，认真做好界别协商课题《背街小巷改造》的组织调研工作。根据市政协工作计划安排，以界别协商课题《推动民间资本参与老旧小区改造》，开展深入调研，推动我市老旧小区改造。

完成情况：以《推动民间资本参与老旧小区改造》为中心，调研组深入调查研究，撰写调研报告，为推动我市老旧小区改造发力。11月5日，召开市政协民建界别《推动民间资本参与老旧小区改造》界别协商会议，对课题调研组以及各相关单位对老旧小区改造工作所做的努力进行了充分肯定。刘非书记批示，建议很好，请住建局牵头和调研组认真研究，指导好十四五期间我市老旧小区改造工作。

效果：承办界别协商会议，为民生事业发展出谋出力。

目标五：社会服务。聚焦服务小康建设，整合民建各方资源力量，突出效果导向，不断增强社会服务实效。全年开展扶贫帮困活动不少于4次活动。

完成情况：组织会员和会员企业家捐款捐物100多万元，积极为打赢疫情防控阻击战贡献了力量;市委会对口涟源市桥头河新塘村开展精准扶贫工作，在扶贫点开展政策宣传、送米送油、销售农产品等扶贫活动;组织支部及会员开展帮扶社区、慈善志愿服务活动、服务会员及会员企业等十余次社会服务活动。

效果：充分发挥了民建经济界的优势特色，鼓励会员和会员企业饮水思源，服务社会。增强组织向心力、凝聚力，扩大了会的社会影响，树立了良好的党派形象。

目标六：社情民意信息。加强领导，发挥参政议政委员会职，组织专委员成员及会内人大代表、政协委员、骨干会员积极向民建省委、市政协、市委统战部报送社情民意信息。

完成情况：全年向民建省委、市政协、市委统战部上报《关于中小学阶段合理安排学习、锻炼、休息，及关注心理健康教育问题》等社情民意信息10余条。

效果：围绕市委、市政府的中心工作，发挥会员联系广泛优势，抓住经济社会发展的热点、难点和人民群众普遍关心的问题，反映问题，建议献策，为我市的社会经济发展做出了积极贡献。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

民建娄底市委会既定绩效目标均已完成。

(三)围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：民建娄底市委会严格落实财务管理规定，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

履职效能方面：积极参加中国共产党领导的政治协商，围绕转型升级、乡村振兴、“十四五”规划建言献策。全年完成3个重点调研课题，其中《实施产能储备，完善公共卫生应急物资储备体制机制》，在娄底市各民主党派、工商联和无党派人士参政议政成果汇报会上发言，得到了刘非书记和杨懿文市长的充分肯定。课题《提升中心城区饮用水安全与质量》在娄底市政协五届五次大会上发言，得到刘非书记批示。全年提交各类提案、建议20余件，撰写的《关于“十四五规划”编制的两点建议》被市委市政府采纳并编入“十四五规划”。充分发挥各级人大代表、政协委员、特约人士的民主监督作用，积极开展民主监督工作。市委会聚力脱贫攻坚民主监督，继续对口新化县开展脱贫攻坚民主监督工作。会内市政协委员民主监督小组，以“贫困户医保政策落实情况和2020年提案办理情况”为监督重点开展民主监督工作，对发现的新情况新问题，提出意见建议上报市委市政府。会内9名特约人员分别对应市国土局、市人民法院、市卫计委等九家单位开展监督工作，参与视察、研究、专项检查、上下班纪律作风监督，参加有关会议等开展直接监督。

社会效益方面：抗疫期间，发挥紧密联系经济界别优势，积极组织引导会内成员围绕疫情防控出谋出力，会员和会员企业家捐款捐物100多万元。市委会及企业支部荣获民建省委会抗击疫情先进集体称号，2名会员荣获民建省委会抗击疫情先进个人称号。市委会对口涟源市桥头河新塘村开展精准扶贫工作。秘书长全年长驻扶贫点开展帮扶工作，机关同志多次组织在扶贫点开展政策宣传、送米送油、销售农产品等扶贫活动。各基层支部组织会员开展帮扶慰问、关爱贫困学生等活动。一年来，在民建中央、民建省委、三湘统战、市委统战部、娄底新闻网等各大网站发表疫情防控、履职工作、社会公益活动等宣传稿件30余篇，讲好民建故事，展现良好社会形象。

可持续发展能力方面：全年发展会员12人，截止到2020年12月，全市会员人数219名。加强会员思想政治和能力素质教育，增强组织活力和凝聚力。完成市直一支部换届。成功创建一个“会员之家”。承办民建省委“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育巡回宣讲活动，组织60余人参加《紧跟时代步伐，适应形势发展，加强中国特色社会主义参政党能力建设》的主题宣讲活动。推荐50余名会员参加民建中央、省委会、市委统战部、市政协举办的各类学习培训十余次，激发会员荣誉感和责任感。

服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大会员积极响应和广泛参与。畅通会员参政议政渠道，通过人大、政协等平台，以调研报告、意见、建议、社情民意等形式，为广大会员有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育、科技下乡活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。民建娄底市委会获省委会先进单位，及参政议政工作先进集体、新闻宣传工作先进集体、社会服务先进集体等荣誉。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度民建娄底市委会绩效评估考核结果;

考核结果为良好

(二)自评得分情况：

1、民建娄底市委2020年度工作总体自我评价。2020年，在市委的坚强领导下，在民建省委和市委统战部的精心指导下，紧紧围绕市委工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。

2、自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，民建娄底市委一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为100分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

五、存在问题及原因分析

民建娄底市委加强了预算执行和财务管理制度，内控制度也逐步建立完善，2020年预算执行及财务收支严格遵守国家有关法律法规，但是，由于单位人员少，目前只有两个工作人员，又非财务专业人员，且一人还安排在涟源桥头河新塘村常驻扶贫，因此，在预算执行及资产管理等方面仍存在一些问题，需要强组织这方面的培训学习。

六、下一步改进措施

提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。