2020年度农工党娄底市委会部门决算

第一部分

农工党娄底市委会概况

一、部门职责

根据“三定”方案确定。农工党娄底市委会的职责如下：

(1)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存，相互监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，执行《中国农工民主党章程》及上级党组织的规定和决议，团结广大党员履行参政议政、民主监督职能。

(2)组织党员学习中国特色社会主义理论，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高党员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一。

(3)发挥农工民主党密切联系医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子的特色和优势，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与他们联系的桥梁，了解党员思想、工作、生活状况，反映意见和建议。

(4)围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织党员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化。

(5)加强自身建设，健全完善民主党派工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设。

(6)积极开展社会服务，发挥党派优势，开展扶贫开发、医疗义诊、咨询培训等社会服务，提高全民健康水平，推进绿色发展。

(7)按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。

(8)维护党员的合法权益，反映党员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结。

(9)指导基层支部及市直支部党务工作。

(10)完成中共娄底市委和农工民主党省委交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。农工党娄底市委会机关内设机构包括办公室(加挂组宣科牌子)，编制3名，专职副主委1名(副处级)，秘书长兼办公室主任1名(正科级)，办公室副主任1名(副科)。

(二)决算单位构成。农工党娄底市委会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：农工党娄底市委会单位本级，无下属二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：农工党娄底市委会										单位：万元
收入				支出
项 目	行次	决算数		项 目			行次	决算数
栏 次		1		栏 次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.5		一、一般公共服务支出			14	73.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10	73.5		本年支出合计			23	73.5
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12			年末结转和结余			25
总计	13	73.5		总计			26	73.5
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：		农工党娄底市委会							单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			73.5	73.5	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	73.5	73.5	0	0	0	0	0
20128		民主党派及工商联事务	73.5	73.5	0	0	0	0	0
2012801		行政运行	73.5	73.5	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	73.5	73.5	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	农工党娄底市委会							单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			73.5	73.5	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	73.5	73.5	0	0	0	0
20128		民主党派及工商联事务	73.5	73.5	0	0	0	0
2012801		行政运行	73.5	73.5	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：农工党娄底市委会										单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73.5	一、一般公共服务支出		15		73.5	73.5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9	73.5	本年支出合计		23		73.5	73.5
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	73.5	总计		28		73.5	73.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 农工党娄底市委会公开05表

单位：万元

项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73.5	73.5
201	一般公共服务支出	73.5	73.5
20128	民主党派及工商联事务	73.5	73.5
2012801	行政运行	73.5	73.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：农工党娄底市委会公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40.6	302	商品和服务支出	32.9	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	11.15	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.43	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.09	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.79	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.6	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.6	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	1.5	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.1	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.03	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.55	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	8.23	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	4.60
人员经费合计		40.6	公用经费合计					32.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农工党娄底市委会公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	0	0	0	0	2.1	2.1	0	0	0	0	2.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 农工党娄底市委会公开8表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：	农工党娄底市委会						单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计73.5万元。与上年相比，增加1.02万元，增长1.41%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计73.5万元，其中：财政拨款收入73.5万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计73.5万元，其中：基本支出73.5万元，占100%;项目支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计73.5万元，与上年相比，增加1.02万元,增长1.41%，主要是因为人员工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出73.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.02万元，增长1.41%，主要是因为人员工资上调。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出73.5万元，主要用于一般公共服务(类)支出73.5万元，占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为72.13万元，支出决算数为73.5万元，完成年初预算的101.9%，其中：

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

年初预算为73.5万元，支出决算为73.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出73.5万元，其中：人员经费40.6万元，占基本支出的55.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费32.90万元，占基本支出的44.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数，无增减变化;与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，决算数于预算数基本持平的主要原因是控制公务接待开支，与上年相比减少0.06万元，减少2.8%,减少的主要原因是降低接待标准和接待批次。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数，无增减变化;与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数，无增减变化;与上年相比无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.1万元，占100%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算万0元，占0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.1万元，全年共接待来访团组17个、来宾136人次，主要是农工党湖南省委会领导前来调研、开展党史知识讲座，外省农工党组织和省内农工党组织前来调研和党务工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出32.9万元，比上年决算数减少0.82万元，降低2.5%。主要原因是：根据财务规定，厉行节约，减少机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.55万元，用于召开市委会会议、参政议政专委会、界别协商会议等，人数152人，内容为加强思想建设开展学习活动，研究部署组织建设、参政议政、社会服务等;开支培训费0.5万元，用于农工党党史知识讲座，人数60人，内容为培训讲课费和资料费;举办趣味运动会，参加农工党中央成立90周年文艺汇演等活动，开支6.29万元，主要是举办第二届趣味运动会开支3.43万元，用于比赛活动策划、服装、餐饮、奖金奖品等;参加农工党成立90周年文艺汇演开支2.86万元，用于节目策划费、演员服装、差旅费等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位没有占用国有资产。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

农工党娄底市委会预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

1、牢记初心使命，全面推进“优良传统弘扬年”。强化思想引领。继续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，切实在把握科学内涵、领会精神实质、遵循基本要求上下功夫，在武装头脑、学以致用、贯彻落实上见成效，团结引领广大党员旗帜鲜明讲政治。开展庆祝活动。提早谋划、精心设计，广泛动员部署，确保农工党成立90周年活动圆满完成。积极参与农工党中央和省委举办的文艺汇演、征文、书画展等专项活动，号召全市各级组织根据实际开展形式多样、深入人心的宣传庆祝，共同营造朴素热烈的氛围。加强宣传教育。加强宣传阵地建设，办好市委会网站，扩大宣传覆盖面，提升社会影响力。加强优良传统教育，开展党史理论学习和实地教育，讲好多党合作故事，讲好农工党故事。

2、紧扣发展主线，扎实推进“履职效能提升年”。不断深化参政议政。紧紧围绕中共娄底市委、市政府中心工作，重点围绕我市社会组织培育、闲置国有资产盘活、基层公共服务应急体系建设等领域，优化调研选题，力争形成一批高质量调研报告。参加中国共产党领导的政治协商，积极建言献策。充分发挥参政议政专委会作用，提高课题调研、社情民意工作水平。有序推进民主监督。继续发挥自身优势，开展双峰脱贫攻坚民主监督工作。做好农工党界别民主监督小组监督市教育局教育扶贫政策落实工作，注重发挥人大代表、政协委员及党员担任各级政府部门特约人员、监督员、评议员的作用，不断提升民主监督的针对性和有效性。继续做好社会服务。发挥党派特色，以健康扶贫和智力扶贫为重点，开展社会服务。汇聚力量，参与同心品牌创建。继续对口帮扶涟源市桥头河镇新塘村，为全面打赢脱贫攻坚战贡献力量。

3、强化自身建设，深入推进“制度建设深化年”。推进队伍建设。继续认真按照“三个为主”的组织发展原则，加大在人口资源和生态环境等领域发展党员的力度，不断优化界别结构。加强对骨干党员和新党员的培训，提升综合素质能力。建立健全党内监督机制，成立监督委。深化组织建设。推动基层组织的纵向和横向交流，加强协同合作。指导农工党双峰县委、市直综合支部创建“党员之家”，不断增强组织活力和凝聚力。完善市委会党务考核工作，推动基层组织建设再上新台阶。抓好机关建设。健全规章制度，优化运行机制，完善市委会机关财务、考勤、保密、档案等工作制度，紧紧围绕提高服务质量和工作效率，改革创新，塑造一支作风优良、保障有力、团结和谐的机关干部队伍。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2020年整体支出规模情况。2020年度农工党娄底市委会支出总额为73.5万元，比上年增加1.02万元，增长1.41%，主要原因是：人员工资上调。其中人员经费40.6万元，比上年增加1.84万元;公用经费支出32.9万元，比上年减少0.82万元。

2、资金使用方向。2020年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计40.6万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计32.9万元。

3、关于2020年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计2.1万元，基本与上年持平。

4、关于2020年财政拨款收支预算情况总体说明。2020年收入预算数为72.13万元，比上年增加3.72万元，增长5.44%，增加的主要原因是：预算调增。

5、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明。农工党娄底市委会没有使用政府性基金预算支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本支出系保障农工党娄底市委会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年农工党娄底市委会支出总额73.5万元，比上年增加1.02万元，增长1.41%;变化的主要原因：人员经费增加。40.6万元，比上年增加1.84万元;公用经费支出32.9万元，比上年减少0.82万元。

(二)项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

(一)本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

目标1：强化思想建设工作。组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大，十九届一中、二中、三中、四中全会精神，开展庆祝中国农工民主党成立90周年系列庆祝活动。通过学习，团结引领广大党员旗帜鲜明讲政治，参加学习人员100%有收获。

完成情况：通过专题学习，座谈会、培训班、报告会等多种形式，全面深入学习，深化政治共识，组织学习培训6次，参与学习党员达200多人次。隆重纪念农工党成立90周年，举办党史知识讲座;参加农工党省委会举办文艺汇演，党史、党章知识竞赛;参与农工党中央理论征文活动。

效果：通过一系列学习活动，全市各级组织和农工党员增强了“四个自信”，树牢了“四个意识”，切实做到“两个维护”，坚定理想信念。

目标2：抓好组织建设工作。发展新党员8名，推进基层组织工作创新，成立农工党娄底市第一届监督委员会，指导创建双峰县委会、市直综合支部2个党员之家，开展丰富多样的活动。基层组织活力和凝聚力增强。

完成情况：全年发展新党员8人，健全对各级组织的长效激励机制和动态考评机制，增强组织活力和凝聚力;双峰县委会、市直综合支部“党员之家”于11月授牌成立;11月，成立农工党娄底市监督委员会，制定《农工党娄底市委会党内监督工作规则》。

效果：坚持人才强党战略，组织影响力不断扩大，组织凝聚力不断加强。

目标3：做好重点课题调研工作。围绕经济形势、政府工作报告、疫情防控、“十四五”规划等议题建言献策，开展调查研究，积极议政建言。成果被有关部门采纳吸收。

完成情况：全年完成3个重点调研课题，2个子课题。其中《盘活闲置国有资产 助推经济社会高质量发展》被确定为调研成果汇报课题，《培育发展社区社会组织 促进基层治理体系建设》被确定为界别协商课题，《加强基层应急管理能力建设》被确定为市政协五届五次全会口头发言。

效果：依托政协等平台，积极参政议政，深入调查研究，为中共党委和政府科学决策提供依据。

目标4：开展界别协商工作。开展“我市社区社会组织的培育与发展”界别协商，助推社会基层治理体系建设。

完成情况：12月，娄底市政协农工党界别协商会议在市政协206会议室召开，就“我市社区社会组织的培育和发展”进行了专题协商。

效果：调研成果得到副市长谢君毅的高度肯定，要求相关部门以协商成果转化为契机，认真梳理问题，充分吸纳意见，创新思路，打通节点，共同推动我市社区社会组织的发展。

目标5：做好社情民意反映工作。发动党员围绕市委市政府中心工作建言献策，积极向中央、省、市报送稿件20件次。社情民意被省市政协采用。

完成情况：全年编报社情民意信息24件。

效果：省政协采用1件，市政协采用7件，采用率达30%。建议被相关部门采纳落实。

目标6：开展社会服务工作。以健康扶贫和智力扶贫为重点，开展社会服务，全年开展4次社会服务活动。群众满意率达98%以上，委全面打赢脱贫攻坚战贡献力量。

完成情况：对口帮扶涟源市桥头河镇新塘村，全年开展义诊活动6次，送教下乡2次。

效果：让贫困家庭感受到政府的温暖，获得受益群众广泛好评。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

农工党娄底市委会既定绩效目标均已完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：农工党娄底市委会严格落实财务管理规定，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。2020年我会预算管理各项指标控制较好。基本支出73.5万元，预算安排基本支出72.13万元，公用经费控制率101.8%。“三公”经费实际支出数为2.1万元，预算安排数2.1万元，“三公”经费控制率为100%。

履职效能方面：积极参加中国共产党领导的政治协商，围绕经济形势、政府工作报告、疫情防控、“十四五”规划等议题建言献策。全年完成3个重点调研课题。通过人大、政协平台积极建言献策，提交提案、建议20余件。《深入推进全科医生驻村工作 全面建设健康娄底》的大会发言，得到市委书记刘非重要批示。全年编报社情民意信息24件，省政协采用1件，市政协采用7件，采用率达30%。入驻市教育局开展教育扶贫政策落实民主监督，多名党员被聘请为市监察局、市发改委、市卫健委、市医保局等单位特约人员，并被监督单位工作进行监督和建议。

社会效益方面：助力抗击疫情，全市192名党员中有80余名党员战斗在一线，累计捐款捐物4万余元。围绕疫情防控、抗疫物资供应保障、复工复产复学等建言献策，编报社情民意17件。在各级媒体编发抗疫报道20余篇，汇聚抗疫正能量。主委郭细军荣获农工党中央抗击新冠肺炎疫情先进个人称号;9名党员荣获农工党省委会抗击疫情先进个人称号。按照全市统一部署，连续4年对口帮扶涟源市桥头河镇新塘村，为其解决扶贫建设资金4万元，积极落实帮扶责任。组织党员医疗专家开展同心义诊活动6次，受到群众一致好评。围绕教育扶贫，组织党员送教下乡2次，捐赠学习用品，补足乡村教育短板。

可持续发展能力方面：全年发展党员8人，截止到2020年12月，全市党员人数199名;培训党员36人次，加强党员思想政治和能力素质教育。健全对各级组织的动态考评机制，举办趣味运动会，增强组织活力和凝聚力。完成双峰县委会换届，落实了三定方案。成立2个“党员之家”，增强党员归属感和荣誉感。成立农工党娄底市监督委员会，持续强化党内监督。

服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大党员积极响应和和广泛参与。畅通党员参政议政渠道，通过人大、政协等平台，调研报告、社情民意等形式，为广大党员有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育、科技下乡活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。农工党娄底市委会获省委会“纪念农工党成立90周年”先进市级组织，参政议政先进市级组织。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度农工党娄底市委会绩效评估考核结果;

考核结果为良好

(二)自评得分情况：

根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为99分。详见2020年度部门整体支出绩效自评表。

五、存在问题及原因分析

预算管理不够精细。在预算管理过程中，要保证预算编制的合理与精细。

六、下一步改进措施

提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2020年实际在职人数	控制率
	3	3	100%
经费控制情况（万元）	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数
三公经费	2.16	2.1	2.1
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	2.16	2.1	2.1
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	72.48	72.13	73.5
其中：办公经费	1.74	2.55	4.5
水费、电费、差旅费	1.73	5	1.5
会议费、培训费	1.27	4.24	2.06
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称	中国农工民主党娄底市委员会
年度预 算申请 （万元）			年初 预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		72.13		73.5	73.5	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：73.5					其中：基本支出：73.5
	政府性基金拨款：0					项目支出：0
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障市未回机关正常运行，完成参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能；全面加强自身建设，加强农工党员思想政治引领，完善党员和组织结构，开展社会服务活动。					基本完成
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：思想建设	学习培训3次		组织学习培训6次	2	2
			指标2：组织发展	发展党员8人		发展党员8人	2	2
			指标3：课题调研	完成调研课题3个		3个重点调研课题，2个子课题	2.5	2.5
			指标4：界别协商	开展界别协商		界别协商1次	2	2
			指标5：社情民意	报送社情民意20条		报送24条	2	2
			指标6：社会服务	社会服务4次		社会服务8次	2	2
		质量指标	指标1：思想建设	合格率95%		合格率100%	2	2
			指标2：组织发展	组织结构完整率95%，组织凝聚力增强		组织架构完善，达100%，凝聚力、活力增强	2	2
			指标3：课题调研	采纳率100%		采纳率100%	2.5	2.5
			指标4：界别协商	采纳率100%		采纳率100%	2	2
			指标5：社情民意	采用率40%		采纳8件，采纳率30%	2	2	报送增加，按原指标已超额完成
			指标6：社会服务	开展率100%，30余人次参加		开展率100%，90与人次参加	2	2
绩 效 指 标	产出指标 (50分)	时效指标	指标1：思想建设	12月底		12月底	2	2
			指标2：组织发展	12月底		12月底	2	2
			指标3：课题调研	11月前		10月中旬	2.5	2.5
			指标4：界别协商	3季度		12月1日	2	2	受疫情影响市政协调整界别协商时间
			指标5：社情民意	12月底		12月底	2	2
			指标6：社会服务	12月底		12月底	2	2
		成本指标	指标1：思想建设	培训会议费4万元		2.06万元	2	2	疫情原因减少培训次数
			指标2：组织发展	基层组织建设费12万元		11万元	2	2	基层组织活动开展减少
			指标3：课题调研	调研经费8万元		7万元	2.5	2.5	疫情原因，减少外出调研次数
			指标4：界别协商	界别协商2万元		2万元	2	2
			指标5：社情民意	社情民意5.27万元		4.27万元	2	2	包括社情民意奖金等支出
			指标6：社会服务	社会服务活动6万元		9万元	2	2	增加社会服务次数
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	勤俭节约规范管理	效益明显		效益明显	10	10
		社会效 益指标	服务广大农工党员	效益明显		效益明显	10	10
		环境效益指标	广大党员	效益明显		效益明显	10	10
绩 效 指 标	满意度 指标 （10分）	可持续影响指标	指标1：思想建设	培训学习人员增加10%		参加学习培训200余人次，增加10%以上	1	1
			指标2：组织发展	党员净增率5%		党员净增率3.51%	1	0.5	系党员转出组织关系增多
			指标3：课题调研	课题数量增加10%		增加50%	1	1
			指标4：界别协商	成果转换率提高		调研成果得到先关部门采纳	0.5	0.5
			指标5：社情民意	采纳率提高10%		采纳率30%	1	0.5	报送数量增多，采纳率降低
			指标6：社会服务	帮扶资金投入增加10%		增加10%以上	0.5	0.5
		服务对象满意度指标	指标1：思想建设	培训人员满意率95%		95%以上	1	1
			指标2：组织发展	党员满意率98%		98%以上	1	1
			指标3：课题调研	党委、政府对课题满意度100%		党委、政府对课题满意度100%	1	1
			指标4：界别协商	市政协满意度100%		市政协满意度100%	0.5	0.5
			指标5：社情民意	市政府对所提建议满意度100%		市政府对所提建议满意度100%	1	1
			指标6：社会服务	帮扶群众满意度95%		95%以上	0.5	0.5
总分							100	99

说明：三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。