中共娄底市委统一战线工作部2021年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分

中共娄底市委统一战线工作部2021年部门预算说明

一、部门职能职责

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

二、部门机构设置

中共娄底市委统一战线工作部共设9个内设机构：办公室、研究室、干部党派科、民族科、宗教科、港澳台统战科、非公有制经济科、知工科(新阶层科)、侨务科，机关党委。共有编制27名，现有在职干部职工27人，离休人员2人，退休人员15人。属市一级预算单位，本单位无二级机构。

三、 2021年部门预算情况说明

中共娄底市委统一战线工作部预算情况仅包含本级预算。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括保障各部门基本运行的经费和为完成特定行政工作任务的专项经费。

(一)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计787.07万元，比2020年增加57.22万元，增加的主要原因是：本年度增加了寺庙维修基金和同心美丽乡村工作经费以及民族团结创建等经费。其中：公共财政拨款787.07万元，增加57.22万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

(二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计787.07万元,比2020年执行数增加57.22万元,主要原因：本年度增加了寺庙维修基金和同心美丽乡村工作经费以及民族团结创建等经费。其中基本支出413.09万元，项目支出373.98万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出413.09万元。比2020年增加66.49万元,增加的主要原因：本年度增加了寺庙维修基金和同心美丽乡村工作经费以及民族团结创建等经费。其中：人员经费339.27万元，公用经费73.82万元。公用经费主要包括：办公费1.45万元、邮电费4.00万元、差旅费3.43万元、因公出国(境)费用3.00万元、维修(护)费2.00万元、培训费2.55万元、公务接待费1.00万元、劳务费1.00万元、工会经费2.04万元、福利费3.06万元、公务用车运行维护费5.00万元、 车补20.27万元、其他交通费用2.57万元、其他商品和服务支出22.45万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明

2021年中共娄底市委统一战线工作部使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算数为24.30万元。其中：因公出国(境)费8.00万元，公务接待费11.30万元，公务用车购置及运行费5.00万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.00万元)。2021年本单位的“三公”经费预算比 2020年预算减少0.20万元，下降0.82%，主要原因是：按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续严控“三公”经费。牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，进一步压减公务接待费用。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021年政府性基金预算支出无安排。

(六)关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收支预算共计787.07万元，比2020年增加57.22万元,主要原因：本年度增加了寺庙维修基金和同心美丽乡村工作经费以及民族团结创建等经费。其中：公共财政拨款收支787.07万元，增加57.22万元，纳入一般性公共预算管理的非税收入拨款收支0万元，上级补助收入0万元，政府性基金收入0万元。

(七)关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计787.07万元，比2020年增加57.22万元,主要原因：本年度增加了寺庙维修基金和同心美丽乡村工作经费以及民族团结创建等经费。其中：公共财政拨款收入787.07万元，纳入一般性公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，政府性基金收入0万元。

(八)关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计787.07万元，比2020年增加57.22万元,主要原因：本年度增加了寺庙维修基金和同心美丽乡村工作经费以及民族团结创建等经费。其中:基本支出413.09万元,项目支出373.98万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年中共娄底市委统一战线工作部机关运行经费财政拨预算38.28万元，比2020年减少2.83万元，主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，反对浪费。

2、政府采购情况。

2021年中共娄底市委统一战线工作部未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截止2020年12月31日，固定资产总额101.21万元，其中房屋0万元，公务用车2台39.40万元，无形资产0万元，其他固定资产61.81万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效情况说明。

2021年中共娄底市委统一战线工作部部门预算实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款699.07万元，无重点绩效目标。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计57.58万元，比2020年减少3.03万元，减少的主要原因是：按照中央、省关于牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，2021年严控一般性支出。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(备注：以上为各单位可供参考的名词解释，每单位必须除上述名词解释外，必须有2个和本单位有关系名词解释，要求专业专业性强，此为省财政厅检查踩分点)这里要删掉，

部门预算公开表格(见附表) 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

中共娄底市委统一战线工作部2021年部门预算和“三公”经费预算公开表格/UploadFiles/dt/2022/8/202208221722212778.xls