2023年度娄底市工商业联合会部门决算
目 录
第一部分 娄底市工商业联合会部门单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
娄底市工商业联合会部门概况
一、部门职责
娄底市工商业联合会的主要职责是：
娄底市工商业联合会是市委领导的娄底工商业界联合组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。本部门主要职责是：参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;协助做好我市工商界非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，引导会员爱国、敬业、诚信、守法，弘扬中华民族传统美德;维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供服务;负责海内外娄商的联络与服务，开展娄商文化研究，指导成立异地娄底商会;加强与国内外工商社团及工商界人士的联系，促进经济和贸易合作，协助引进资金、技术和人才;履行商会协会党委职责，抓好商协会党建工作;吸纳非公有制经济领域内商会、行业协会、同业商会为团体会员，并对其进行服务与指导。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
市工商联机关内设3个部室，分别是办公室、会员部(加挂经济联络部牌子)、商会部(加挂社会组织党建部牌子)，核定机关行政编制6名(其中设主席1名，副主席2名、科级领导职数3名)，机关后勤编制2名;在职人员8名(退休人员2人)，属市一级预算单位。下设1个正科级全额拨款事业单位娄底市民营企业服务中心(娄商联络服务中心)，事业编制6名(其中设主任1名，副主任2名)，在职人员5人(退休1人)。
(二)决算单位构成
娄底市工商业联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市工商业联合会本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计499.62万元，与上年相比增加111.79万元，上升28.82%。主要是因为召开第六届全球娄商大会和第三个娄商日活动。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计499.62万元，其中：财政拨款收入482.24万元，占96.52%;其他收入17.38万元，占3.48%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计499.62万元，其中：基本支出499.62万元，占100.00%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计482.24万元，与上年相比，增加103.24万元，上升27.24%，主要是因为召开第六届全球娄商大会和第三个娄商日活动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出482.24万元，占本年支出合计的96.52%，与上年相比，财政拨款支出增加103.24万元，上升27.24%。主要是召开第六届全球娄商大会和第三个娄商日活动。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出482.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)477.08万元，占比98.93%;社会保障和就业支出(类)5.17万元，占比1.07%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为482.24万元，支出决算数为482.24万元，完成年初预算的100.00%，其中：
1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
年初预算为477.08万元，支出决算为477.08万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。
年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出482.24万元，其中：
人员经费221.68万元，占基本支出的45.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费260.56万元，占基本支出的54.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.59万元，支出决算为8.56万元，完成预算的99.65%，其中：
因公出国(境)费支出预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算开支，与上年相比增加1.26万元，去年决算数为0万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是参加市政府组织的“赴港澳对接捐建缔结姐妹学校”活动。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待开支管理，与上年相比减少0.12万元，下降2.93%，减少的主要原因是严格公务接待开支管理。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算开支，与上年相比增加0.20万元，上升6.39%，增长的主要原因是公务用车维修及燃油费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.97万元，占46.38%，因公出国(境)费支出决算1.26万元，占14.72%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.33万元，占38.90%。具体情况如下：
1、因公出国(境)费支出决算为1.26万元，全年安排因公出国(境)团组1个，累计团组1人次，主要是参加市政府组织的“赴港澳对接捐建缔结姐妹学校”活动。
2、公务接待费支出决算为3.97万元，全年共接待来访团组40个，来宾280人次，主要是第六届全球娄商大会和第三个娄商日前期工作接待开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，娄底市工商业联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.33万元，主要是公务用车维修及燃油费用，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年机关运行经费支出260.56万元，年初预算数260.56万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费123.38万元，用于第六全球娄商大会、第三个娄商日、执常委等会议，人数1200人，内容为第六全球娄商大会、第三个娄商日、执常委、营商环境直通车协调会等会议;开支培训费5.23万元，用于娄商大讲堂、湖南大学工商管理学院娄底大讲堂、部地区“材料谷” 企业经营管理领军人才培训班等等娄底市·中部地区“材料谷”、企业经营管理领军人才培训班等培训，人数480人，内容为娄商大讲堂、湖南大学工商管理学院娄底大讲堂、娄底市·中部地区“材料谷”、企业经营管理领军人才培训班等等娄底市·中部地区“材料谷”、企业经营管理领军人才培训班等培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额136.24万元，其中：政府采购货物支出136.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额136.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的7.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7%;由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比;由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
一是强化事前绩效评估管理。
二是加强绩效目标管理。
三是做实绩效监控管理。
四是优化绩效评价管理。。
(二)部门整体支出绩效情况
(一)2023年部门预算支出绩效目标实现情况，实现产出和取得效益情况
2023年，市工商联在收支预算内，完成了以下整体目标：
目标1：保障工商联机关及直属事业单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
目标2：培育特色商协会组织，筑牢党建基础。
目标3：强化组织建设，加强非公经济人士培训。
目标4：做好建言资政工作。
目标5：服务娄商发展。
(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
市工商联既定绩效目标和指标任务均已完成。
(三)围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
1、运行成本方面;2、社会效益方面;3、可持续发展能力方面;4、服务对象满意度方面
。
(三)存在的问题及原因分析
预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
12.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服 务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的 运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助 支出。
第五部分
附 件