第一部分

中国民主建国会娄底市委员会部门概况

一、部门职责

中国民主建国会娄底市委员会的主要职责是：

(一)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、相互监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，执行《中国民主建国会章程》及上级会组织的规定和决议，团结广大会员履行参政议政、民主监督职能;

(二)组织会员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高会员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一;

(三)发挥密切联系经济界的特色和优势，围绕全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与经济界党外人士和知识分子联系的桥梁，了解会员思想、工作、生活状况，反映意见和建议;

(四)围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织会员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化;

(五)加强自身建设，健全完善相关工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设;

(六)积极开展社会服务，发挥会员优势，开展扶贫开发、法律服务、咨询培训等社会服务;

(七)按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协，推荐输送优秀人才;

(八)维护会员的合法权益，反映会员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结;

(九)指导基层支部及市直各支部会务工作;

(十)完成中共娄底市委和民建省委交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中国民主建国会娄底市委会单位内设机构包括：机关办公室(加挂组宣科)，无二级机构。机关行政编制为3名，其中：主委1名(兼职，正处级)，专职副主委1名(副处级)，秘书长兼办公室主任1名(正科级)，办公室副主任1名(副科级)。现有机关干部3名(专职副主委1名，秘书长1名，办公室副主任1名)。

(二)决算单位构成

中国民主建国会娄底市委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国民主建国会娄底市委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：中国民主建国会娄底市委员会										单位：万元
收入				支出
项 目	行次	决算数		项 目			行次	决算数
栏 次		1		栏 次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.69		一、一般公共服务支出			14	99.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出			15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出			16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出			17	0.00
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出			18	0.00
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出			19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		……			20
八、其他收入	8	0.00					21
	9						22
本年收入合计	10	99.69		本年支出合计			23	99.69
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24	0.00
年初结转和结余	12	2.00		年末结转和结余			25	2.00
总计	13	101.69		总计			26	101.69
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：		中国民主建国会娄底市委员会							单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	99.69	99.69
20128		民主党派及工商联事务	99.69	99.69
20128001		行政运行	99.69	99.69
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	中国民主建国会娄底市委员会							单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	99.69	99.69
20128		民主党派及工商联事务	99.69	99.69
20128001		行政运行	99.69	99.69
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：中国民主建国会娄底市委员会									单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	99.69	一、一般公共服务支出	15		99.69	99.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17		0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	99.69	本年支出合计	23		99.69	99.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2.00	年末财政拨款结转和结余	24		2	2	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2.00		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27
总计	14	101.69	总计	28		101.69	101.69	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会娄底市委员会公开05表

单位：万元

项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		99.69	99.69	0
201	一般公共服务支出	99.69	99.69
20128	民主党派及工商联事务	99.69	99.69
20128001	行政运行	99.69	99.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：中国民主建国会娄底市委员会公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.0655	302	商品和服务支出	54.63000	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.19	30201	办公费	5.7	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	2.1	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	11.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.18
		0.00	30299	其他商品和服务支出	15.91
人员经费合计		45.06	公用经费合计					54.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国民主建国会娄底市委员会公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国会娄底市委员会公开08表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：	中国民主建国会娄底市委员会						单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计101.69万元，与上年相比增加36.94万元，上升57.05%。主要是增加一名机关干部和追加换届选举工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计99.69万元，其中：财政拨款收入99.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计99.69万元，其中：基本支出99.69万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计101.69万元，与上年相比，增加37.44万元，上升58.27%。主要是增加一名机关干部和追加换届选举工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出99.69万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加37.44万元，上升60.14%。主要是增加一名机关干部和追加换届选举工作经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出99.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)99.69万元，占比100.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为79.19万元，支出决算数为99.69万元，完成年初预算的125.89%，其中：

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

年初预算为79.19万元，支出决算为99.69万元，完成年初预算的125.89%,决算数大于预算数主要原因是：增加一名机关干部和追加换届选举工作经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出99.69万元，其中：人员经费45.06万元，占基本支出的45.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费54.63万元，占基本支出的54.80%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.60万元，完成预算的30.00%，其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.60万元，完成预算的30.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少0.04万元，下降6.25%，减少的主要原因是受疫情影响，法律巡讲等工作推迟至下年度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.60万元，占100.00%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.60万元，全年共接待来访团组5个，来宾25人次，主要是邀请民建省委会参加民主生活会，民建省委会来娄调研换届工作，民建冷江基层委员会来娄对接、汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出54.63万元，年初预算数43.5万元，比年初预算增加11.13万元，增加25.59%，主要原因是：增加一名机关干部和追加换届选举工作经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费11.05万元，用于召开换届会议、市委扩大会议、参政议政工作会议、界别协商会议会议，人数450人，内容为换届选举、思想政治学习、研究部署会的工作、参政议政、民主监督、社会服务等。其中2021年5月26日-27日召开第二次代表大会，换届选举会议，代表63名，特邀人员30人，工作人员30名(共123人)。支出会议室会务、住宿费、餐饮费、资料打印费等6万元;开支培训费4.74万元，用于开展骨干会员培训、党史学习教育、“七一”精神宣讲培训，人数89人，内容为组织开展集中学习、外出红色教育等。其中2021年9月24日至25日组织42名会员在双峰开展“六史”学习教育暨骨干会员培训，支出住宿、用餐、会务、授课费、租车等2.7万元;2021年11月19日至20日组织35名会员在新化开展中共党史学习教育，支出用餐、住宿、租车等费用1.6万元;举办娄底民建运动会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支3.5万元，主要是组织59名会员在冷水江开展气排球、羽毛球、拔河等项目比赛，支出服装费、场地租赁、用餐、住房、奖金等。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第五部分 附件

一、部门概况2021年度部门整体支出绩效自评报告

(一)2021年度重点工作计划

一、强化引领，进一步巩固共同思想政治基础。深入学习领会中共十九届六中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治思想水平，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来。开展建党100周年党史主题教育，利用本地红色资源，引领大会员深刻认识中国共产党在新时代中国特色社会主义建设事业中的领导核心地位和作用，始终不渝地坚持中国共产党的领导，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，不断巩固团结合作的思想政治基础。

二、做好换届,进一步加强组织建设。落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》及中共中央办公厅印发《民主党派代表人士队伍建设规划(2018-2027)》有关精神，深化政治交接，以坚持增进政治共识，坚持优化班子结构，坚持正确用人导向，坚持做好思想工作，坚持规范工作程序为总要求，圆满完成民建娄底市委会换届工作，民建娄底市第二届委员会顺利产生，组织建设见实效上台阶。

三、加强学习,进一步提升参政议政工作水平。坚持理论联系实际的学风,针对会员思想特点,结合新形势新任务,重点围绕市委、市政府中心工作,学习国家的大政方针和地方政策法规,了解掌握政治、经济、科技、文化、社会管理、舆论监督等方面的最新知识。着力提升会员运用政策法规和科学知识分析问题的能力,提高会员履职尽责和参政议政水平。继续采取灵活多样的学习形式,如专题学习、知识讲座、论坛研讨等, 充分调动会员参政议政的主动性和创造性。

四、精准发力,进一步增强社会服务实效。做好社会服务工作是服务民生的直接体现，是树立良好社会形象的重要方面。我们将继续把服务全市经济社会发展、助力美丽乡村建设和服务会员及会员企业发展作为社会服务的工作重点,发挥密切联系经济界的优势,整合会内外资源,精准发力增强社会服务实效。继续积极对接“同心工程”,有计划、有步骤、有组织地开展扶贫帮困、捐资助学等社会公益活动。组织会员参与多种形式的社会服务活动，提高会员服务社会的能力，进一步巩固和扩大帮扶成效。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、整体支出规模情况：2021年支出数99.69万元，比上年增加37.52万元，增加60.35%，主要原因是机关增加1名工作人员及财政追加2021年换届工作费用。其中：工资福利支出45.06万，比上年增加18.41;商品服务支出54.63万，比上年增加19.02万元。

2、资金使用方向：2021年单位收入预算数99.69万元，其中：经费拨款99.69万元。支出预算数99.69万元，其中：一般公共支出99.69万元。

3、主要内容：2021年支出数99.69万元，系本单位人员工资，及为完成政党协商、参政议政、民主监督、课题调研、全市会员管理等工作而发生的支出。

4、涉及范围：2021年支出数为99.69万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置、培训费、会议费等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、培训费、会议费等日常公用经费。2021年支出数为99.69万元，比上年增加37.52万元，增加60.35%，主要是机关增加1名工作人员及财政追加2021年换届工作费用。其中：工资福利支出45.06万元，比上年增加18.41;商品和服务支出54.63万元，比上年增加19.02万元。

(二)项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

(一)本单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

目标1：完成2021年度单位人员经费保障任务。

完成情况：圆满完成日常工作任务而发生的各项支出。

效果：为民建机关工作人员开展工作提供经费保障，圆满完成市委会2021年各项工作任务。

目标2：加强思想建设。组织开展学习培训等活动4次，培训会员100人次。

完成情况：市委会深入学习中共十九届六中全会精神，研究制定《以党为师、与党同心、跟党奋进―娄底民建庆祝中国共产党成立100周年活动方案》。通过专题学习、座谈会、培训班等形式，组织全市广大会员开展读原著、学原文、悟原理等系列学党史活动。全年组织开展学习培训活动7次，共计120人次参加。

效果：通过全方位、多形式的专题学习培训，在思想上凝聚共识，提升理论水平、坚定政治方向，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

目标3：基层组织建设。2021年度发展会员10名。组织开展系列活动，进一步巩固组织发展基础，增强组织凝聚力。

完成情况：市委会于5月顺利召开了第二次代表大会，圆满完成换届工作。全年，培养、考察新发展会员10名，其中经济界6名，平均年龄41岁，其中大学本科以上8人。成立“会员之家”，组织新会员召开座谈培训，推荐骨干成员参加省、市培训学习，组织各支部开展学习、培训、考察等活动6次，进一步推动组织发展，组织活力显著增强。

效果：始终坚持与经济界密切联系的特色，坚持进步性与广泛性相统一的原则，不断加强组织建设，增强组织活力。

目标4：课题调研。扎实做好课题调研，完成3个调研课题，形成高质量的调研报告。

完成情况：全年共完成3个市级调研课题，1个省级课题，1个中央课题。其中《加大扶持引导力度，打造千亿先进陶瓷产业》作为政协大会发言获市委文辉书记的批示。《关于我市新型职业农民培育工作的调研报告》作为参政议政调研成果汇报得到了书记的充分肯定。《关于建设“中非贸易(湖南)数字人民币跨境交易结算中心”，优化湖南对外贸易生态的建议》通过了省级招标课题评审。

效果：开展课题调研，是民主党派履行参政议政职能的重要形式，通过深入的调查研究，形成高质量调研报告，为市委、政府科学决策提供重要参考依据。

目标5：界别协商。认真做好界别协商课题《扶持引导我市先进陶瓷产业快速健康发展》的组织调研工作，第三季度召开界别协商会议。

完成情况：以“先进陶瓷材料”产业发展为主题，调研组深入调查研究，并形成调查报告。0月29日召开协商会议。市委常委、副市长何锋对课题调研组以及各相关单位工作给予充分肯定，认为课题选题精准、调研深入、建议到位。政府要加快园区基础设施建设，补齐产业链短板，齐心协力做好产业发展文章。

效果：调研组承办界别协商会议，从产业规模、技术人才、创新研发、基础设施等方面提出建议，为园区产业发展出谋出力。

目标6：社会服务。整合民建各方资源力量，不断提升社会服务实效。全年开展社会服务活动不少于4次。

完成情况：市委会对口万宝镇梽木村助力乡村振兴，落实帮扶资金5万元;对口长青街道小花社区开展创文管卫帮扶工作，扶持资金2万元。开展双峰慈善志愿服务，现场慰问10户特困户，发放慰问金共计10000元。举办“家庭教育进家庭”公益讲座，150余名家长参加。会员支援河南灾区救援，赴西藏山开展医疗援助任，开展“携手抗疫爱心助学”公益等系列活动10余次。

效果：充分发挥了民建经济界的优势特色，饮水思源，服务社会。获得群众广泛好评，树立了良好的党派形象。

目标7：社情民意信息。积极向民建省委、市政协、市委统战部报送社情民意信息不少于7条。

完成情况：向民建、政协、统战部报送社情民意稿件40余篇。其中《加快规范北斗系统应用市场生态的建议》《加快出台废弃口罩环保处置办法的建议》等8篇被民建中央采纳。《学区房炒作必须依法破除》等2篇被省政协采纳。民建省委采纳30余篇。

效果：抓住经济社会发展的热点、难点和人民群众普遍关心的问题，反映问题，建议献策，为我市的社会经济发展做出了积极贡献。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

民建娄底市委会既定绩效目标均已完成。

(三)围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：民建娄底市委会严格落实财务管理相关规定，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定精神和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。2021年我单位预算管理各项指标控制较好。基本支出99.69万元，预算安排基本支出99.69万元，公用经费控制率100%。“三公”经费实际支出数为0.6万元，预算安排数2万元，“三公”经费控制率为70%。

履职效能方面：完成三个市级重点课题，一个省级课题，一个民建中央的课题。其中《关于建设“中非贸易(湖南)数字人民币跨境交易结算中心”，优化湖南对外贸易生态的建议》通过了省级招标课题评审。市政协大会发言《加大扶持引导力度，打造千亿先进陶瓷产业集群》得到市委文辉书记的批示。《关于我市新型职业农民培育工作的调研报告》作为参政议政调研成果汇报得到了书记的充分肯定。《发展先进陶瓷产业助推我市工业发展》调研报告作为市政协民建界别协商会议议题，得到了何锋副市长的充分肯定。提交建议、提案、社情信息70多件，其中8篇被民建中央采纳，2篇被省政协采纳。充分发挥各级人大代表、政协委员、特约人士的民主监督作用，积极开展民主监督工作。民建界别民主监督小组对口市水利局、市农业农村局以山塘清淤为监督重点，为娄底高质量发展汇聚了智慧和力量。

社会效益方面：市委会整合会内外资源，组织开展了一系列社会服务活动。对口万宝镇梽木村助力乡村振兴，解决帮扶资金5万元;对口长青街道小花社区开展创文管卫帮扶工作，解决资金2万元。成立了娄底市中心城区第一个民建“会员之家”。在双峰开展慈善志愿服务，现场慰问10户特困户，发放慰问金共计10000元。举办“家庭教育进家庭”公益讲座，150余名家长参加。会员支援河南灾区救援，赴西藏山开展医疗援助任，开展“携手抗疫爱心助学”公益等系列活动10余次。一年来，在民建中央、民建省委、三湘统战、市委统战部、娄底新闻网等各大网站发表履职工作、社会公益活动等宣传稿件30余篇，讲好民建故事，展现良好社会形象。

可持续发展能力方面：根据《民建省委关于市级组织换届工作的意见》和《各民主党派湖南省委关于做好2021年市级组织换届工作座谈会纪要》文件精神，于5月顺利召开了第二次代表大会，圆满完成换届工作，顺利产生了新一届的民建娄底市委员会，朱鸿宾再次当选为主委。根据民建省委年初组织发展指导计划，全年，培养、考察新发展会员10名，其中经济界6名，平均年龄41岁，其中大学本科以上8人。协商做好第六届市政协委员的推荐工作，新当选市政协委员19名，市人大代表5名。推荐50余名会员参加民建中央、省委会、市委统战部、市政协举办的各类学习培训10余次，激发会员荣誉感和责任感。

服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大会员积极响应和广泛参与。畅通会员参政议政渠道，通过人大、政协等平台，以调研报告、意见、建议、社情民意等形式，为广大会员有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育、科技下乡活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。民建娄底市委会获省委会先进单位，及参政议政工作先进集体、新闻宣传工作先进集体、社会服务先进集体等荣誉。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2021年度民建娄底市委会绩效评估考核结果：

考核结果为合格。

(二)自评得分情况：

民建娄底市委2021年度工作总体自我评价。2021年，在中共市委的坚强领导下，在民建省委和市委统战部的精心指导下，紧紧围绕市委工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。根据年初的绩效考核工作计划和目标，民建娄底市委一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为100分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

五、存在问题及原因分析

民建娄底市委加强了预算执行和财务管理制度，内控制度也逐步建立完善，2021年预算执行及财务收支严格遵守国家有关法律法规。但是，由于单位机构编制所限，无专职财务工作人员，在预算执行等方面仍有所欠缺，需要加强这方面的培训学习和业务指导。

六、下一步改进措施

一是提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。二是加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是强化财政预算执行的刚性约束。四是严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。五是严格财务管理监督。六是按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。

民建娄底市委

2022年5月25日

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2021年实际在职人数	控制率
	3	3	100%
经费控制情况（万元）	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
三公经费	0.64	79.19	99.69
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0		0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.64	2	0.6
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	35.61	43.5	54.63
其中：办公经费	19.15	10	8.08
水费、电费、差旅费	4.33	4	2.09
会议费、培训费	1.99	16	15.78
政府采购金额	0	0	0
部门基本支出预算调整	62.17	99.69	99.69
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘俊霞填报日期：2022.5.25联系电话：8258127单位负责人签字：

2021年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称	中国民主建国会娄底市委员会
年度预 算申请 （万元）			年初 预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		79.19		99.69	99.69	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：99.69					其中：基本支出：99.69
	政府性基金拨款：0					项目支出：0
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障市未回机关正常运行，完成参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能；全面加强自身建设，加强民建会员思想政治引领，完善党员和组织结构，开展社会服务活动。					基本完成
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：思想建设	学习培训4次		组织学习培训9次	2	2
			指标2：组织发展	发展会员10人		发展会员10人	2	2
			指标3：课题调研	完成调研课题3个		3个重点调研课题，2个省级课题	2.5	2.5
			指标4：界别协商	开展界别协商		界别协商1次	2	2
			指标5：社情民意	报送社情民意7条		报送42条	2	2
			指标6：社会服务	社会服务4次		社会服务10次	2	2
		质量指标	指标1：思想建设	合格率90%以上		合格率100%	2	2
			指标2：组织发展	组织结构完整率95%，组织凝聚力增强		组织架构完善，达100%，凝聚力、活力增强	2	2
			指标3：课题调研	采纳率100%		采纳率100%	2.5	2.5
			指标4：界别协商	采纳率100%		采纳率100%	2	2
			指标5：社情民意	采用率40%		采纳40件，采纳率95%	2	2
			指标6：社会服务	开展率100%，30余人次参加		开展率100%，50与人次参加	2	2
		时效指标	指标1：思想建设	12月底		12月底	2	2
			指标2：组织发展	12月底		12月底	2	2
			指标3：课题调研	11月前		10月中旬	2.5	2.5
			指标4：界别协商	3季度		10月	2	2	市政协统一调整协商时间
			指标5：社情民意	12月底		12月底	2	2
			指标6：社会服务	12月底		12月底	2	2
		成本指标	指标1：思想建设	培训会议费4.93万元		15万元	2	2	增加换届工作经费
			指标2：组织发展	基层组织建设费12万元		12万元	2	2
			指标3：课题调研	调研经费9万元		9万元	2.5	2.5
			指标4：界别协商	界别协商2万元		2万元	2	2
			指标5：社情民意	社情民意2万元		2万元	2	2
			指标6：社会服务	社会服务活动5万元		8万元	2	2	增加乡村振兴、创文件管卫帮扶7万元
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	勤俭节约规范管理	效益明显		效益明显	10	10
		社会效 益指标	服务广大民建会员	效益明显		效益明显	10	10
		环境效益指标	广大党员	效益明显		效益明显	10	10
绩 效 指 标		可持续影响指标	指标1：思想建设	培训学习人员及次数增加		参加学习培训100余人次	1	1
			指标2：组织发展	会员净增率5%		会员净增率5%	1	1
			指标3：课题调研	课题数量增加1个		增加30%	1	1
			指标4：界别协商	成果转换率提高		调研成果得到先关部门采纳	0.5	0.5
			指标5：社情民意	采纳率提高		采纳率95%	1	1
			指标6：社会服务	帮扶资金投入增加		增加项目	0.5	0.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：思想建设	培训人员满意率95%		95%以上	1	1
			指标2：组织发展	会员满意率98%		98%以上	1	1
			指标3：课题调研	党委、政府对课题满意度100%		党委、政府对课题满意度100%	1	1
			指标4：界别协商	市政协满意度100%		市政协满意度100%	0.5	0.5
			指标5：社情民意	市政府对所提建议满意度100%		市政府对所提建议满意度100%	1	1
			指标6：社会服务	帮扶群众满意度95%		95%以上	0.5	0.5
总分							100	100

说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：刘俊霞填报日期：2022.5.25联系电话：8258127单位负责人签字：熊海燕