2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2021年度重点工作计划

1、进一步加强思想政治建设和宣传工作。深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，进一步增强广大盟员对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。加大新盟员和骨干盟员培训力度，精心做好民盟历史、多党合作史、疫情防控等宣传教育，办好民盟市委网站和《娄底盟讯》，做好舆情风险防控和网络安全工作，举办中国共产党成立100周年、中国民主同盟成立80周年等庆祝活动，学党史、学盟史，讲好中国故事、民盟故事。

2、进一步增强参政议政实效。积极参加政治协商，充分利用好“两会”主渠道，重点围绕落实娄底市“十四五”规划、实施乡村振兴战略、全市10条新兴工业产业链、生态文明建设等重点工作，开展调查研究和建言献策。

3、稳步推进组织建设。以换届为契机，进一步加强领导班子建设。按照民盟省委会和市委统战部要求，完成民盟娄底市委会换届工作，顺利实现政治交接。进一步加强基层组织建设，4月底前完成民盟娄底一中支部、中心医院支部、建设支部、眼科医院支部、中医医院支部等5个基层组织换届，民盟娄底职业技术学院支部届中调整工作。

4、扎实做好民主监督和社会服务工作。围绕市政府十大民生实事等方面开展民主监督，重点组织民盟界别政协委员开展公办幼儿园建设、义务教育均衡发展、农村教师周转房建设等方面民主监督。继续发挥民盟界别优势，汇聚盟内外资源，开展“烛光行动”和“明眸工程”，积极开展慈善志愿者活动、急救知识普及等活动，巩固娄底民盟社会服务品牌，不断提升社会服务工作实效。

5、全面加强作风建设。充分发挥民盟娄底市委监督委员会的作用，进一步完善内部监督机制，增强监督实效，把民盟各项工作寓于监督之中，着力提高解决自身问题的能力。严格落实中共中央“八项规定”和中共湖南省委“九项规定”精神，严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，塑造和维护民盟良好形象。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2021年整体支出规模情况。2021年度民盟娄底市委会支出总额为119.24万元，比上年增加36.85万元，增长44.73%，主要原因是：公用经费上调和人员工资增加。其中人员经费36.52万元，比上年增加11.48万元;公用经费支出82.72万元，比上年增加25.37万元。

2、资金使用方向：2021年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计36.52万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计82.72万元。

3、关于2021年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计2.46万元，比上年减少0.03万元。其中公务用车运行维护费比上年减少0.12万元，公务接待费比上年增加0.09万元。

4、关于2021年财政拨款收支预算情况总体说明。2021年收入预算数为80.44万元，比上年减少1.95万元，减少2.36%，减少的主要原因是：预算调减。

5、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明。民盟娄底市委会没有使用政府性基金预算支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021年度民盟娄底市委会支出总额为119.24万元，其中人员经费36.52万元，公用经费支出82.72万元。公用经费中商品和服务支出为78.99万元，资本性支出为3.73万元。

(二)项目支出情况

无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

(一)本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

目标1：不断加强思想政治建设。

完成情况：全年盟市委主委班子开展集中学习8次，并通过市委会议、全市盟务工作会议、市政协民盟界别学习活动小组会议等方式，组织全市盟员学习全国两会精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神等;主委班子成员积极开展集中学习讨论、谈心谈话、参加中共娄底市委统战部组织的党外代表人士暑期谈心活动等。通过《娄底盟讯》、盟史书籍、民盟娄底市委会微信公众号、民盟娄底市委会网站等载体，组织全市各级盟组织和盟员学习盟史、盟章。

效果：通过学习，市委会领导班子、全市盟员的思想认识不断提高，思想理论水平不断提升，政治敏锐性和政治鉴别力得到提高。民盟娄底市委会荣获民盟中央“《群言》发行工作突出贡献奖”“中共党史学习教育先进集体”、民盟湖南省委会“2021年思想宣传先进集体”、市直机关工委“2021年市直机关党建宣传工作先进单位”。

目标2：抓好组织建设工作。

完成情况：(1)顺利完成换届。根据《中国民主同盟章程》的规定，娄底民盟今年换届。8月9-10日，民盟娄底市第五次代表大会召开，113名代表参会，顺利产生了民盟娄底市第五届市委会。民盟娄底市委新一届委员会设委员21名，其中主委1人，副主委4人。新一届主委班子中，60后2人、70后3人、75后1人;男性3人、女性2人;均具有大学本科以上学历，其中正高职称2人;在高等院校和三甲医院工作的2人。总的来说，主委班子的年龄、性别、知识和专业结构进一步优化。班子精诚团结，在盟员中具有较强的影响力、号召力和凝聚力。(2)组织发展稳定。全年发展新盟员25人，发展率4.29%。新盟员本科以上学历100%，其中硕士研究生7人，副高职称2人，平均年龄35.88岁。截止2021年11月底，全市共有盟员604人，平均年龄50.24。(3)相关基层组织完成换届或升格。结合娄底民盟工作实际，民盟娄底市眼科医院支部、娄底一中支部、娄底市中医医院支部、娄底市建设支部、娄底市综合一支部先后完成换届，娄底职业技术学院支部进行了届中调整，湖南人文科技学院支部、娄底市中心医院支部升格为委员会。(4)举荐盟员有力。成功推荐市级领导1名、处级领导1名、交流干部1名。在市县两级盟组织的努力下，民盟娄星区委会、民盟涟源市委会在换届中产生名县市区代表委员与上届持平。市级代表、委员正在协商推荐中，有望超过上届。(5)党派活动有活力。3月28日，组织近100名盟员代表在珠山公园举行越野跑比赛，庆祝第111个“三·八”国际劳动妇女节。5月9-10日，组织部分民盟娄底市委委员、市直基层组织和专委会负责人、青委会代表、市县两级机关干部等共30多人赴安化县开展“五·四”青年节调研交流活动。7月3日举办娄底民盟第七届运动会共有19支趣味运动会代表队、11支羽毛球代表队，200多名盟员参加了活动。9月6日，在娄底五中举办教师节座谈会，就“双减”后教育改革等问题展开深入探讨。(6)广泛开展盟务交流。全年先后到六盘水、岳阳、益阳、湘潭等地交流学习;与民盟湖南省直互联网科技支部联合开展烛光行动。(7)盟员立足本职岗位建功立业。盟员邵瑛获评民盟中央组织工作先进个人;廖华荣获民盟中央“脱贫攻坚先进个人”;陈庆平获评2021年“最美科技工作者”(中宣部、中国科协、科技部、中国科学院、中国工程院、国防科工局等六部门主办，全国八名科技工作者入选);盟员谢斌获评“湖南好人”。多名盟员获得其他各级奖励，多名盟员职称得以晋升。

效果：坚持“人才强盟”战略，注重发展高素质成员，全面加强基层组织建设。

目标3：做好重点课题调研。

完成情况：2021年，民盟娄底市委会围绕党委、政府中心工作，深入开展调查研究和理论探讨，共完成统战理论研究和参政议政、民主监督课题共11个。

完成省级课题3个。其中由娄底市政协副主席邵瑛牵头并主笔完成课题报告2个：民盟省委统战理论招标课题《民主党派市级组织主委班子培养研究——以2021年湖南民盟市级组织换届为例》，已顺利结题并获民盟省委会2021年度理论研究优秀论文二等奖;民盟省委参政议政招标课题《抢抓机遇，做大做强我省节能环保产业链 ——以娄底市节能环保产业链发展为例》顺利结题。由娄底市政协副主席邵瑛牵头、民盟娄底市委会办公室主任王姣妮主笔完成的《科学决策 因势利导 稳步推进乡村振兴》调研报告，已上报民盟省委会。

完成娄底市政党协商课题2个。根据中共娄底市委统战部安排，2021年民盟娄底市委会由娄底市政协副主席邵瑛牵头和执笔完成2项政党协商课题：《抢抓机遇，做大做强我市节能环保产业链》《关于持续巩固脱贫攻坚成果的调研报告》，2个调研报告在2021年娄底市各民主党派工商联无党派人士调研成果汇报会上，分别做口头发言和书面发言，民盟市委调研报告中所提相关建议已交市政府部门采纳落实中。

完成民主监督工作1项。根据2021年市政协工作安排，民盟界别开展教育工作民生实事民主监督，由民盟娄底市委会副主委王红贵任组长，市政协委员王红贵、陈波、凌会海、阳伟书担任民主监督小组成员。由阳伟书主笔完成的《关于对娄底市教育局民生实事落实工作的民主监督建议函》，市教育局根据建议函中所提监督意见建议进行了整改，并向市政协和民主监督小组提交了《全市教育领域重点民生实事工作情况汇报》书面反馈。

效果：依托政协等平台，积极参政议政，深入课题调研，为党委和政府科学决策提供了重要的依据。民盟娄底市委会提交的《建设农田水利绿色“链”连通乡村振兴致富路》获评“娄底市政协2021年度优秀集体提案”。

目标4：参加市政协界别协商。

完成情况：2021年，民盟市委组织民盟界别政协委员，开展推进我市节能环保产业链发展调研。10月22日召开了市政协民盟界别召开“推进我市节能环保产业链发展”协商会议。会上作《抢抓机遇 做大做强我市节能环保产业链》的协商主题报告，以及《关于加大力度支持乡镇污水处理设施建设建议》《示范推广垃圾裂解气化处理项目 助力娄底环保产业链加快发展》《统一规划 做大做强我市节能环保产业链》3个分报告。市政府副秘书长邓敏炉认为市政协民盟界别的调研选题精准，反映的现状和问题真实、全面，提出的对策建议针对性强、可行性强。市委、市政府及相关职能部门要进一步提高认识、狠抓落实、形成合力、补齐短板，推进我市节能环保产业链高质量发展。

效果：4个报告均在界别协商会上汇报，并得到市政府领导充分肯定和相关部门采纳。

目标5：做好社情民意反映工作。

完成情况：2021年，民盟娄底市委会共报送社情民意信息17篇，其中1篇被民盟中央采用，2篇被省政协采用，5篇被市政协采用，2篇得到市领导批示。

效果：民盟娄底市委会荣获民盟湖南省委会“2021年社情民意信息工作先进集体三等奖”。

目标6：开展社会服务工作。

完成情况：1、持续开展“烛光行动”。2021年，民盟娄底市委新增双峰县梓门桥镇大兴小学为“烛光行动”定点学校，已于9月3日挂牌。当日，民盟省直互联网科技支部和民盟娄底市中心医院委员会为该校各捐赠5万元;娄底市中心医院盟员志愿者服务队为大兴小学的孩子们进行了心肺复苏急救技能培训。民盟娄底市中医医院支部为民盟市委“烛光行动”定点扶持单位——惠民学校学生，开展免费体检。组织盟员专家去惠民学校听课评课，这种将师资培训直接送到村小课堂的做法受到了乡村教师的欢迎。民盟娄底市委会社会服务工作委员会主任谢斌组织公益小天使，为惠民学校捐赠图书630本。

2、持续开展“明眸工程”。民盟娄底眼科医院支部牵头，全年完成白内障免费复明手术3396例，共为贫困患者减免医疗费779.2万元。

3、积极参与乡村振兴。今年是乡村振兴战略实施的第一年。民盟市委机关从有限的办公经费中拨出5万元，支持市委统战系统帮扶村——娄星区万宝镇梽木村。同时，通过撰写社情民意信息、开展调研，为乡村振兴发力。民盟涟源市委开展义诊活动，助力乡村振兴。

4、支持老盟员捐书。2021年1月6日，民盟娄底市委会向娄底振翩学校捐赠盟员欧阳吉华刻瓷作品《李振翩瓷刻肖像》及个人专著活动在娄底振翩学校振翩纪念馆举行。 国家高级工艺美术师、75岁的老盟员欧阳吉华，向振翩学校捐赠了自己的1件刻瓷作品《李振翩肖像》和100本专著《刻瓷艺术与技法》。1月22日，欧阳吉华再次向娄底特殊教育学校等16所学校捐赠《刻瓷艺术与技法》1000册。

效果：民盟娄底市委会充分发挥娄底民盟文化教育和医卫界别人才优势，创新社会服务活动方式，社会服务工作取得新成效。民盟娄底市委会荣获民盟省委会2021年度“民盟社会服务工作先进集体”。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2021年民盟娄底市委会既定绩效目标均已超额完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：民盟娄底市委会严格落实财务管理规定，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。2021年我会基本支出119.24万元，预算安排基本支出80.44万元，公用经费控制率148.2%。“三公”经费实际支出数为2.45万元，预算安排数2.45万元，“三公”经费控制率为100%。

管理效率方面：2021年民盟娄底市委会通过加强作风建设和制度建设，继续夯实自身建设，不断提高业务水平和工作效能，对盟务工作提质增速和财政资金合理配置的把控力进一步提升，管理效率进一步增强。

履职效能方面：娄底民盟始终把参政议政做为党派履职的第一要务，紧紧围绕中共娄底市委、市政府中心工作，积极建言献策,参政议政成果丰硕，全年完成6个重点调研课题。通过人大、政协平台积极建言献策，提交提案、建议50余件。全年编报社情民意信息17篇，其中1篇被全国政协及民盟中央采用，2篇被省政协采用，5篇被市政协采用，2篇得到市领导批示。

社会效益方面：扎实做好社会服务，持续开展“烛光行动” “明眸工程”，积极参与脱贫攻坚，让贫困家庭感受到政府的温暖，获得受益群众广泛好评。

可持续发展能力方面：全年发展新盟员25人，发展率4.29%。新盟员全部具有本科以上学历，其中硕士研究生 6人。对新盟员进行了全员培训。截止2021年12月底，全市共有盟员604人，青年盟员数量增加，为持续发展储备有生后备力量。健全对各级组织的动态考评机制，开展各类主题活动，增强组织活力和凝聚力。

服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大盟员积极响应和广泛参与。畅通盟员参政议政渠道，通过人大、政协等平台，调研报告、社情民意等形式，为广大盟员有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育等活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2021年度部门(单位)的绩效评估考核结果

2021年，在中共市委的坚强领导下，在民盟湖南省委会和中共娄底市委统战部的精心指导下，全市各级盟组织紧紧围绕市委工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。市绩效办对2021年度民盟娄底市委会的绩效评估考核结果为：良好。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明，并对部门(单位)2021年度整体支出绩效进行评价

自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为97.5分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

五、存在的问题及原因分析

民盟娄底市委会加强了预算执行和财务管理，内控制度逐步建立，2021年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行及资产管理等方面仍存在预算管理不够科学、资产管理不够精细的问题，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

六、下一步改进措施

提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。(该项由有下属预算单位的主管部门报送)

无

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。