第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况
1.职能职责
此项内容涉及机密信息，依法不予公开。
2.机构设置
根据编委核定，我部内设科室10个内设机构：办公室、研究室、干部党派科、民族科、宗教科、港澳台统战科、非公有制经济科、知工科（新阶层科）、侨务科，机关党委，所属事业单位1个，编制为6名，为娄底市民族宗教事务中心，全部纳入2022年部门预算范围,无其他二级预算单位。
二、部门预算单位构成
中共娄底市委统一战线工作部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共娄底市委统一战线工作部本级。
三、主要工作任务..
一是坚持党的领导。坚持党对统一战线工作的集中统一领导，逐步完善市委统一战线领导小组运行机制，建立下级党委和各成员单位述职制度，不断巩固大统战格局，确保党的意志和主张贯彻到统一战线各方面和全过程。
二是强化政治引领。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十二次党代会精神和市第六次党代会精神，引导广大统战成员与统战干部坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，为党的二十大胜利召开广泛凝聚思想共识。
三是夯实统战基础。成立统战信息化建设领导小组，做好信息化建设的前期数据采集工作。建立集全市统战团体、统战阵地、统战成员基本信息和履职情况等“一键查”的信息化技术平台，以信息化支撑管理的科学化。
四是汇聚智慧力量。充分发挥统战资源优势，鼓励和支持党外代表人士围绕市委中心工作建言献策，积极搭建统一战线人才创新创业创造服务平台，为助推全市高质量发展提供智慧支撑。
五是深化统战品牌。深入实施“娄商返娄”战略，推动开展“娄商日”“娄商大会”等活动，继续深化同心美丽乡村建设和新阶层人士实践创新基地建设，全面推进“万企兴万村”行动等，奋力在建设现代化新娄底征程中打响统战品牌。
六是抓好“两支队伍”建设。出台党外干部培养选拔五年规划，积极举荐优秀党外干部，不断加强党外代表人士队伍建设。通过政治学习、业务培训、考核激励等多种方式，教育引导统战干部不断提高自身能力水平。
七是守牢安全底线。全面贯彻落实中央民族工作会议与全国宗教工作会议精神，密切关注民主政治、民族宗教、涉疆、涉藏、涉台、涉港澳的舆情信息，认真梳理和排查统一战线各领域存在的风险隐患，坚决防范化解重大风险，守牢统一战线安全底线，为全市高质量发展营造和谐稳定的社会环境。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算只包括中共娄底市委统一战线工作部本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数796.87万元，其中，一般公共预算拨款796.87万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加9.8万元，上升1.25%。主要是本年度人员工资及社保经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算796.87万元，其中，一般公共服务支出796.87万元。支出较去年增加9.8万元，上升1.25%。主要是本年度人员工资及社保经费支出增加。

五、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算796.87万元，其中，一般公共服务支出796.87万元，占100%。具体安排情况如下：包括：人员经费348.17万元，占全年支出43.69%；公用经费448.7万元，占全年支出56.31%。
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为422.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为373.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出373.98万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等方面。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、纳入专户非税管理的预算支出
本部门无专户非税资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款74.72万元，比2021年预算增加0.9万元，上升1.22%。主要是本年度公用经费增加。
2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为24.3万元，其中，公务接待费11.3万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费5万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算11万元，拟召开全市统战部长会议、民族宗教工作会议、暑期谈心谈话活动、非公经济人士谈心谈话等会议，人数400人左右，内容为统战工作、民族宗教工作、非公经济工作等；培训费预算2.55万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额111.30万元，其中：货物类采购预算39.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算71.85万元。
5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为796.87万元，其中，基本支出422.89万元，项目支出373.98万元。
九、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。