第一部分

中共娄底市委统一战线工作部概况

一、部门职责

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

截至2020年12月31日，中共娄底市委统一战线工作部共设9个内设机构：办公室、研究室、干部党派科、民族科、宗教科、港澳台统战科、非公有制经济科、知工科(新阶层科)、侨务科，机关党委，单位无二级机构。

(二)决算单位构成。

中共娄底市委统一战线工作部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共娄底市委统一战线工作部本级(无二级机构)，2020年末单位编制人数27人，年末在职人员实有人数27人，比上年减少1人。年末离休人员2人，退休人员15人。

第二部分

中共娄底市委统一战线工作部2020年部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分

中共娄底市委统一战线工作部2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计960.96万元。与2019年相比，收、支总计增加89.28万元，增长10.24%。主要原因是：本年度增加了寺庙维修基金和特费以及民族团结创建等经费。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计957.49万元，其中：财政拨款收入954.74万元，占全年收入的99.71%;其他收入2.75万元，占全年收入的0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计947.80万元，其中：基本支出947.80万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计958.21万元。与2019年相比总计增加93.83万元，增长10.86%。主要原因是：本年度增加了寺庙维修基金和特费以及民族团结创建等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出945.05万元，占本年支出合计的99.71%.与2019年相比，财政拨款增加84.14万元，增长9.77%。主要原因是：因机构改革职能并入，人员增加以及增加了特费和民族团结创建等经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出945.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出943.55万元，占99.84%;文化旅游体育与传媒支出1.50万元;占0.16%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为729.85万元，支出决算数为945.05万元，完成年初预算129.49%。其中：

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算数为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加省级宗教教职人员困难补助资金，宗教教职人员困难补助 ;

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算数为0万元，支出决算数为1.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年单位资产处置收入;

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)

年初预算数为729.85万元，支出决算数为936.70万元，决算数超预算数22.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了寺庙维修基金和特费以及民族团结创建等经费。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)基本统战事务支出(项)

年初预算数为0万元，支出决算数为2.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度定居台胞生活补助和特困黄埔同学困难补助

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算数为0万元，支出决算数为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加创文管卫工作考评奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出945.05万元，其中：人员经费 506.40万元，占支出的53.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、住房公积金等;公用经费438.65万元，占支出的46.42%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为24.50万元，支出决算数为 11.77万元，完成预算的48.04%，其中：

因公出国(境)费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情的影响，2020年没有因公出国(境)的公务活动。

公务接待费支出预算为11.50万元，决算数为5.41万元，完成预算的47.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情的影响，2020年公务接待活动减少,与上年相比减少1.21万元，减少18.25%，减少的主要原因是本年度接待费严格控制，及受疫情影响接待活动次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，决算数为6.36万元，完成预算的127.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限已久需维护的费用增加。与上年相比减少19.92万元，减少75.79%，减少的主要原因是上年度更新公务车辆1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算数5.41万元，占45.96%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.36万元，占54.04%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，主要原因全年因受新冠疫情的影响，没有因公出国(境)费支出。

2、公务接待支出决算为5.41万元，全年安排接待访团组120个，来宾902余人次，主要是县市对接工作按规定开支的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.36万元，其中公务用车购置费0万元，中共娄底市委统一战线工作部未更新公务用车。公务用车运行维护费6.36万元，主要是用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出438.65万元，比上年决算数增加48.19万元，增长12.34%，主要原因是因机构改革职能并入，人员增加以及增加了特费和民族团结创建等经费：

十、一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费0.67万元，用于民宗工作推进会议、召开港澳台工作座谈会等，参会人数共计165余人次，会议内容为传达学习相关文件精神，推进和部署工作。开支培训费2.20万元， 用于开展对宗教事务信息化培训、新时代对台工作干部培训等，人数81人，内容为宗教事务信息化培训、新时代对台工作干部培训

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额33.24万元(不包括涉密采购项目的支出金额)，其中政府采购货物支出20.06万元、政府采购服务支出13.18万元。授予中小企业合同金额33.24万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆;其中，应急保障用车2辆，主要是日常保障用车;本单位没有价值50万元以上通用设备台(套);本单位没有价值100万元以上专用设备台(套)。

关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完整。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，本单位较好地完成了全年的目标工作任务。自评为97.6分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员管理的事务单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

 

附件：1.中共娄底市委统一战线工作部2020年部门决算公开表格/UploadFiles/dt/2022/8/202208221712512980.xls

2.2020年中共娄底市委统一战线工作部市级财政资金绩效自评报告/UploadFiles/dt/2022/8/202208221713058930.docx