2020年度部门整体支出绩效自评表
| 市级预算部门（单位）名称 | 娄底市工商业联合会 | ||||||||
| 年度预 算申请 （万元） | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 282.88 | 330.23 | 329.54 | 10 | 99.79% | 10 | |||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中： 一般公共预算：330.23 | 其中：基本支出：329.54 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出： | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金： | |||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障工商联机关及直属事业单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，强化组织建设，做好建言资政工作，做好商协会党建工作，积极引导民企履行社会责任，服务娄商发展 | 基本完成 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 三公经费控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 公用经费控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 日常工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 预算完成率 | 100% | 99.79% | 5 | 4 | ||||
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
| 勤俭节约规范管理 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | ||||||||
| 社会效 益指标 | 服务非公经济人 士 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | ||||
| 环境效 益指标 | 民营企业 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 | ||||
| 可持续影响指标 | 非公经济可持续发展 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 | ||||
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 非公经济人士满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | |||
| 总分 | 100 | 99 | |||||||
说明：三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。
填表人：彭嘉林 填报日期： 2021.4.26 联系电话： 8316938 单位负责人签字：颜继红
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