2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)简要介绍2020年度重点工作计划;

1、夯实共同思想政治基础。一是学习中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想;开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。二是通过征文、理论学习、座谈研讨、参观考察等形式，提高社员的政治素质;以社市委成立20周年时间节点，举办活动，开展向优秀社员学习等活动。三是加大娄底九三微信公众号的推送力度，提高社员的关注度和荣誉感。

2、提升参政议政能力。一是召开参政议政工作座谈会，整体部署全年调研课题，形成调研报告;强化社情民意信息报送工作，并提升信息质量。二是提升课题调研质量，在专业领域、在熟悉的领域，发出九三学社的声音;谋划政协界别协商、民主党派工商联成果汇报会、政协大会发言、社省委课题招标等工作。

3、实施人才强社战略。一是加大后备队伍建设，重点抓好领导班子建设;注重科技等主体界别的发展工作，也要发展其他领域人才，还要主动吸尚在成长中的中青年人才。二是提高九三学社的履职能力和水平，完善工作机制和组织网络，完善医药委员会等专工委等工作平台机制;指导完成社娄星区委、社冷江市委、新星支社、同心支社等基层的换届工作。三是强化社员教育培训。推荐参加社中央、社省委、市委统战部等举办的培训班;举办社市委组织工作、宣传工作研讨班、新社员培训班等。

4、提高社会服务成效。一是做好脱贫攻坚工作。配合社省委持续推进对娄底市脱贫攻坚开展民主监督工作;整合各方资源，协调社内外专家支持对新化县白溪镇大溪村进行帮扶。二发挥党派优势，做好以科普教育、医疗服务等社会服务工作;开展与社会科普场所、单位的合作，打造社会服务工作新模式;持续开展“一家一”助学就业、“助学扶贫”、“送医送药下乡”等活动。

5、深化机关正规化建设。做好市级组织机关正规化建设工作，加强对县级组织机关建设工作的指导。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2020年整体支出规模情况。2020年社市委支出总额81.38万元，比上年减少4.73万元，下降5.81%;变化的主要原因：贫困村直接帮扶资金减少。人员经费完成40.81万元，比上年增长3.96万元，增长9.7%;公用经费完成40.57万元，比上年减少6.62万元，减少16.32%。

2、资金使用方向：2020年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计40.81万元;用于办公费、印刷费、差旅费、调研费等日常公用经费，共计40.57万元。

3、关于2020年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计1万元，比上年增加0.03万元，增加3%。

4、关于2020年财政拨款收支预算情况总体说明。2020年，财政拨款81.17万元，比上年减少6.23万元，下降7.68%，主要原因是：贫困村直接帮扶资金减少。

5、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明。社市委没有使用政府性基金预算支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本支出系保障我社机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年社市委支出总额81.38万元，比上年减少4.73万元，下降5.81%;变化的主要原因：贫困村直接帮扶资金减少。人员经费完成40.81万元，比上年增长3.96万元，增长9.7%;公用经费完成40.57万元，比上年减少6.62万元，减少16.32%。

(二)项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门预算支出绩效目标实现情况，实现产出和取得效益情况

2020年，社市委在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：保障社市委机关机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

完成情况：完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理、办公设备购置、车辆运行、出差、会议、培训等。

效果：完成全年目标任务

目标2夯实共同思想政治基础，把学习贯彻中共十九届五中全会精神作为首要政治任务。

完成情况：多次召开主委会、民主生活会、市委(扩大)会、市政协九三学社界别小组学习会，专题学习十九届五中全会精神、习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神、习近平关于新型政党制度的相关论述等。举办开展了多形式、分层次、全覆盖的社员培训，召开全国“两会”精神传达学习会，组织收看社中央政治辅导讲座，搭建“辅导讲座+网络课堂”学习平台。

效果：通过理论学习和研究，社市委领导班子、广大社员和机关干部的思想认识不断提高，思想理论水平不断提升，政治敏锐性和政治鉴别力得到提高。

目标3：优化组织队伍建设，提高社员质量，完善组织架构，提升组织效能。

完成情况：吸纳各领域有发展潜力的高层次人才、中青年人才，持续优化社组织的专业结构和年龄结构，全年发展社员21名。完成社娄星区委、同兴支社的换届工作;组建了娄底经开支社。加大了对社员的培养与推荐力度，采取“线上+线下”学习模式，组织社员参加社中央线上全国新闻宣传骨干网络培训班，全年先后选送10余人次赴湖南省社会主义学院、西南政法大学、娄底市委党校等高校参加培训与学习。

效果:社员在创新实践中充分发挥自己的聪明才智，学以致用，投身全市经济社会高质量发展。基层社组织班子的凝聚力、执行力和战斗力不断得到提升。组织影响力不断扩大，凝聚力不断加强。

目标4：做好重点课题调研工作。

完成情况：全年完成了政协界别协商、政协大会发言、政协民主监督、民主党派工商联调研成果汇报、社省委招标课题等多项专题。社市委所作《建设高产竹林 打造高效竹加工园 大力发展竹产业链》大会发言，推动了市委政府对竹产业高质量发展的高度重视与全面部署。在界别联组会议上，围绕力推娄底实体产业、先进陶瓷产业、钢铁产业高质量发展，持续推动“引资入涟”工程，搭建法律维权服务平台护航民营企业健康发展等方面等建言。围绕娄底“十四五”规划的编制，撰写的多篇建议意见被采纳吸收。围绕“三个高地”“四新”使命，坚持高标准严要求，形成了《打造关键工序的开放国有高端制造平台 带动娄底三大主导产业融通创新发展》《抓住战略机遇期 大力发展我市多花黄精产业》、《明确分类处理方式 引导投放、收集与运输—中心城区垃圾分类的思考》、《娄底市工业旅游产业发展现状报告》、《5G时代娄底自媒体的建设与发展探究》等几个重点调研报告。

效果：依托人大政协等平台，积极参政议政，深入课题调研，为党委和政府科学决策提供了翔实又重要的依据，到了市委、市政府重视，提升了党派影响力。

目标5：做好社情民意反映工作。

完成情况：结合党派实际选取监督的重点内容，提出特色鲜明、针对性强的意见建议20余条;配合社省委向九三学社中央、省政协、省委统战部等单位或部门提交相关社情民意信息十多条。

效果：通过升级信息工作平台，完善绩效考评机制，推动信息工作由数量型向质量型转变。

目标6：开展社会服务工作、助力脱贫攻坚。

完成情况：在疫情防控阻击战中，发出了倡议书;组织社员捐款捐物，为娄底市中心医院定向捐赠;宣传疫情防治工作，普及防控知识。社市委作为牵头后盾单位，协调争取立项108万元修建了2处蓄水100吨的水池和主要管网，实现了全村安全饮水免费入户。2020年启动井冲坑8座过水公路桥建设。将有历史遗留问题的牛坳桥争取立项资金100余万元。经果林建设成果显现，无花果、黄桃等种植、加工形成链条，开展了消费扶贫、以购代捐、情暖微心愿等活动。做好社省委会对口娄底市开展脱贫攻坚民主监督调研座谈会的落实工作，多次前往双峰县、新化县市等地进行实地调研。参与落实“一家一”助学就业同心温暖工程，对口援助新化县职业中专学校的贫困学生。1人被社中央评为“2016-2020年社会服务先进个人”，1人被社中央评为“九三学社抗击新冠肺炎疫情先进个人”。

效果：让贫困家庭感受到了政府的温暖，获得受益群众的好评。给全市的脱贫攻坚增添了动力，得以“开花结果”，凸显成效。充分表达了党外同志的信念初心、忠诚担当。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

社市委既定绩效目标和指标任务均已完成。

(三)围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：我社严格落实相关部门的管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。2020年我社预算管理各项指标控制较好。基本支出81.38万元，预算安排基本支出81.17万元，公用经费控制率100.26%。“三公”经费实际支出数为1万元，预算安排数2.1万元，“三公”经费控制率为47.62%。

履职效能方面：全年完成了政协界别协商、政协大会发言、政协民主监督、民主党派工商联调研成果汇报、社省委招标课题等多项专题。社市委所作《建设高产竹林 打造高效竹加工园 大力发展竹产业链》大会发言，推动了市委政府对竹产业高质量发展的高度重视与全面部署。在界别联组会议上，围绕力推娄底实体产业、先进陶瓷产业、钢铁产业高质量发展，持续推动“引资入涟”工程，搭建法律维权服务平台护航民营企业健康发展等方面等建言。围绕娄底“十四五”规划的编制，撰写的多篇建议意见被采纳吸收。围绕“三个高地”“四新”使命，坚持高标准严要求，形成了《打造关键工序的开放国有高端制造平台 带动娄底三大主导产业融通创新发展》《抓住战略机遇期 大力发展我市多花黄精产业》、《明确分类处理方式 引导投放、收集与运输—中心城区垃圾分类的思考》、《娄底市工业旅游产业发展现状报告》、《5G时代娄底自媒体的建设与发展探究》等几个重点调研报告。九三学社民主监督小组以工作进度、工程质量、资金管理、问题整改情况为监督内容，推动了脱贫攻坚中危房改造领域工作的圆满完成。

社会效益方面：在疫情防控阻击战中，发出了倡议书，组织社员捐款捐物，为娄底市中心医院定向捐赠。社市委作为牵头后盾单位，立项108万元修建了2处蓄水100吨的水池和主要管网，实现了全村安全饮水免费入户。2020年启动井冲坑8座过水公路桥建设。将有历史遗留问题的牛坳桥争取立项资金100余万元。经果林建设成果显现，无花果、黄桃等种植、加工形成链条，开展了消费扶贫、以购代捐、情暖微心愿等活动。落实“一家一”助学就业同心温暖工程，对口援助新化县职业中专学校的贫困学生。

可持续发展能力方面：全年发展社员21人，截止到2020年12月，全市社员人数498名;完成社娄星区委、同兴支社的换届工作;组建了娄底经开支社。采取“线上+线下”学习模式，组织社员参加社中央线上全国新闻宣传骨干网络培训班，全年先后选送10余人次赴湖南省社会主义学院、西南政法大学、娄底市委党校等高校参加培训与学习。2名社员被评为娄底市2020年“最美科技工作者”，3名社员获娄底市第十届“青年科技奖”。

服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大社员积极响应和广泛参与。畅通社员参政议政渠道，通过人大、政协等平台，调研报告、社情民意等形式，为广大社员有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育、科技下乡活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。社市委2020年获社中央“2020年度机关规范化建设市级组织先进单位”、“2020年度机关规范化建设市级组织工作成效奖”、社省委“九三学社创建75周年全省组织工作先进集体”等荣誉称号。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果。

市绩效办对2020年部门(单位)的绩效评估考核结果为优秀。

(二)自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为99分。

五、存在的问题及原因分析

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

六、下一步改进措施

(一)提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。(二)强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，发挥预算资金的使用效益。

(三)严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算;严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。