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第一部分 中国民主同盟娄底市委员会部门单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国民主同盟娄底市委员会部门概况
一、部门职责
中国民主同盟娄底市委员会的主要职责是：
1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《中国民主同盟章程》和上级盟组织规定和决议，团结广大盟员履行参政议政、民主监督职能。
2、组织学习宣传共产党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高盟员政治思想素质。
3、联系盟员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。
4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织盟员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。
5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好组织发展工作。
6、开展烛光行动、明眸工程等社会服务。
7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。
8、指导基层盟务工作。
9、完成中共市委、市委统战部和民盟省委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
根据“三定”方案，本单位编制人数4人，下设办公室(加挂组宣科)，本单位无二级机构。
(二)决算单位构成
中国民主同盟娄底市委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国民主同盟娄底市委员会本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计96.33万元，与上年相比减少28.61万元，下降22.90%。主要是因为按照过紧日子的要求，缩减行政开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计96.33万元，其中：财政拨款收入96.33万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计96.33万元，其中：基本支出96.33万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计96.33万元，与上年相比，减少28.61万元，下降22.90%，主要是因为按照过紧日子的要求，缩减行政开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出96.33万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少28.61万元，下降22.90%。主要是按照过紧日子的要求，缩减行政开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出96.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)87.36万元，占比90.69%;社会保障和就业支出(类)4.76万元，占比4.94%;住房保障支出(类)4.21万元，占比4.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为91.26万元，支出决算数为96.33万元，完成年初预算的105.56%，其中：
1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
年初预算为80.02万元，支出决算为87.36万元，完成年初预算的109.17%,决算数大于预算数主要原因是：举办活动增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为7.04万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的67.61%,决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为4.2万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100.24%,决算数大于预算数主要原因是：住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出96.33万元，其中：
人员经费51.89万元，占基本支出的53.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费44.44万元，占基本支出的46.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算数控制支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国(境)事项。
公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算数控制支出，与上年相比增加0.83万元，上升159.62%，增长的主要原因是邀请盟省委及友好支部参加运动会及盟务交流次数增加。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是未购置新车，与上年决算数相同，主要原因是未购置新车。
公务用车运行维护费支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算数控制支出，与上年相比减少0.55万元，下降27.78%，减少的主要原因是公车维护费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占48.56%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.43万元，占51.44%。具体情况如下：
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计团组0人次。
2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组10个，来宾80人次，主要是盟务交流的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中国民主同盟娄底市委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.43万元，主要是公务用车维修、保险、加油、过路费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年机关运行经费支出96.33万元，年初预算数91.26万元，比年初预算增加5.07万元，增加5.56%，主要原因是：举办活动费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费2.17万元，用于全市盟务工作会议、主委会议、市委会议等会议，人数180人，内容为政治学习、课题调研协调、盟务工作安排总结等;开支培训费0.27万元，用于新盟员培训、骨干盟员培训等培训，人数45人，内容为政治学习、了解盟史、提升建言献策的意识和水平等;举办娄底民盟第九届运动会、3.19民盟生日会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支9.12万元，主要是是与活动相关的餐饮费、劳务费、奖金等等等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%;由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比;由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
2023年度民盟娄底市委会支出总额为96.33万元，全部为基本支出。基本支出主要用于保障本单位正常运转，涉及范围和主要内容包括人员工资福利、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费和涉及农工党宣传、课题调研、以增进民生福祉为目标的社会服务等办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费等日常公用经费。
2023年度基本支出为96.33万元，比2022年减少28.60万元，下降22.89%，其中人员经费51.89万元，比2022年减少15.74万元，主要原因是：2022年支付了2021年部分政府性基础绩效奖;公用经费44.44万元，比2022年减少12.87万元。
2023年度“三公”经费支出合计2.78万元，比上年增加0.30万元。其中公务用车运行维护费1.43万元，公务接待费1.35万元。
(一)基本支出情况
2023年度民盟娄底市委会一般公共预算支出总额为96.33万元，其中人员经费51.89万元，占比53.87%，公用经费44.44万元，占比46.13%。按经济分类分，其中：工资福利支出48.35万元，占比50.19%;商品和服务支出44.44万元，占比46.13%;对个人和家庭的补助支出3.54万元，占比3.68%。
(二)项目支出情况。
1.2023年度市级专项资金分配安排和使用管理情况。
根据娄财绩函〔2024〕14号文件要求我单位无2023年市级财政专项资金。
2.除市级专项资金以外的其他项目支出情况。
无。
(二)部门整体支出绩效情况
(一)本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。
目标1：把民盟初心坚守在最深层，加强政治学习、深化理论武装，提升思想共识。
完成情况及成果：全年通过召开主委会议、市委会议、盟务工作会议，举办知识竞赛和培训班、“娄底盟友”微信公众号宣推《党的二十大报告学习辅导百问》有声书，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神。深入推进主题教育和“五学两助”活动、政治生日会、书画展等活动，宣传国之大者、展示时代精神，凝聚提升思想共识。
目标2：开展多项课题调研，积极履职;围绕居民生活、生态保护等，扎实推进民主监督，反映社情民意。
完成情况及成果：2023年民盟市委会完成7个课题的深入调研，调研报告《加强乡村文化建设，助推乡村全面振兴》内容被吸纳作为全国政协十四届一次会议个人提案;在省十四届人大第一次会议、省政协第十三届委员会第一次会议上，娄底民盟代表委员积极履职，共提交提案建议13份，在市政协组织对全年10件重点提案办理评议中获评总分第一。向各级报送社情民意信息35篇，其中1篇被民盟中央采用，6篇被省政协采用，1篇被中共省委统战部采用，12篇被民盟省委会采用，7篇被市政协采用，4篇被中共娄底市委办公室采用。及时解决了群众反映的碧桂园翘楚棠生活污水水直排问题,做到了真监督、促整改、见实效，得到社会各界的充分肯定。
目标3：把民盟爱心奉献到最底层，多方位开展社会服务，贡献民盟力量。
完成情况及成果：民盟市委会聚组织之力、尽盟员之能，充分发挥娄底民盟界别优势、人才优势和社会服务工作委员会的骨干作用，多方位开展社会服务：民盟娄底眼科医院支部牵头，全年完成白内障免费复明手术885例，为贫困患者减免医疗费2400多万元，为1万余名村民、32万余名青少年筛查视力，科普眼科知识，不负“省级同心工程项目”称号;民盟内优秀组织及个人开展为中小学送示范课、特色培训、“防溺水”、“防性侵”安全教育等活动，提供助学物资，为青少年学生送去爱心与力量。盟市委会为乡村振兴帮扶点新化县水坪村、娄星区梽木村先后协调解决资金15万元。盟市委会会还联合北京大爱清尘公益基金会在涟源市湄江镇卫生院开展关爱尘肺病患者行动，向尘肺病患者发放5套高流量湿化氧疗仪+制氧机，价值10万余元。盟员谢斌开展关爱残疾人活动5场、关爱残疾儿童家庭活动5场，捐款捐物4万余元，帮助残疾人销售手工制品，为残疾人增加收入6000余元。同时开展多项文化惠民工作：举办了“赞歌三湘”文艺惠民大型演出，开展为高考生送祝福，向广大市民送去新春祝福活动，开设家庭教育公益课堂讲座12场，教授娄底特殊学校学生刻瓷技艺，开设“西团书院”视频号，一年多来推出宣传娄底文化系列原创作品86篇，组织经典诵读等优秀传统文化传播活动，极大的宣传了娄底文化、传统文化，充分展示民盟的忠诚、奉献与担当。
目标4：持续激发基层组织活力，推动自身建设。
民盟市委会注重后备力量的培养，切实做好骨干盟员推荐工作，盟员政治和实职安排可喜可贺，2023年共10升获得晋升，上百人次荣获国家、省、市级奖励表彰。盟内先后组织开展了妇女节、青年节、教师节活动，举办“《烽火弦歌》赏读会”、“颂唱红色经典，讴歌伟大时代”颂唱会等大型活动，民盟涟钢支部成功举办成立30周年系列活动，荣获全省先进基层组织，盟市委会组织举办了第九届民盟运动会，进一步提升了民盟组织的凝聚力、向心力、战斗力。全年发展盟员20人。 民盟市委会机关切实发挥“参谋、组织、协调”作用，全面加强机关建设，机关工作更加务实、科学，工作效率、服务水平有较大提高。。
(三)存在的问题及原因分析
通过2023年整体支出情况分析，反映出目前整体支出主要在预算编制的预见性方面还存在一些问题和不足。。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
12.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分
附 件