中国农工民主党娄底市委员会2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表 收支总表

2.预算02表 收入总表

3.预算03表 支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(1)职能职责

根据“三定”方案确定。农工党娄底市委的职责如下：

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存，相互监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，执行《中国农工民主党章程》及上级党组织的规定和决议，团结广大党员履行参政议政、民主监督职能。组织党员学习中国特色社会主义理论，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高党员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一。发挥农工民主党密切联系医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子的特色和优势，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与他们联系的桥梁，了解党员思想、工作、生活状况，反映意见和建议。围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织党员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化。

加强自身建设，健全完善民主党派工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设。积极开展社会服务，发挥党派优势，开展扶贫开发、医疗义诊、咨询培训等社会服务，提高全民健康水平，推进绿色发展。按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。维护党员的合法权益，反映党员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结。指导基层支部及市直支部党务工作。完成中共娄底市委和农工民主党省委交办的其它工作任务。

(2)机构设置

农工党娄底市委会机关设1个内设机构，办公室(加挂组宣科牌子)，编制3名，在职人员2人(退休人员0人)，属市本级预算单位，无二级机构

二、部门预算单位构成

中国农工民主党娄底市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国农工民主党娄底市委员会本级。

三、主要工作任务

深入学习宣传贯彻中共二十大精神。全市各级组织要把学习宣传贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，不折不扣地落实《农工党娄底市委会学习宣传贯彻中共二十大精神工作方案》等要求，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，把高举中国特色社会主义伟大旗帜，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决维护习近平同志中共中央的核心、全党的核心地位，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习弘扬中国共产党的伟大建党精神，作为第一位的政治要求，切实把思想和行动统一到中共二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到中共二十大确定的目标任务上来。夯实思想基础，强化理论武装。始终把思想政治建设摆在更加突出的位置，把学习农工党十七大精神纳入理论学习中心组和党员培训的重要内容，通过开展形式多样的学习活动，深刻领悟矢志不渝跟党走、携手奋进新时代的精神内涵和实践要求，传承弘扬多党合作优良传统，引导广大党员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加大理论研究力度，组织开展多党合作、统战工作、参政党建设等理论研究，推出高质量成果。加强宣传阵地建设，做好网络舆情风险防范、网络安全工作，讲好多党合作故事、农工党故事。

聚焦服务大局，做好议政建言。参加中国共产党领导的政治协商，积极建言献策。围绕推进健康中国、美丽中国建设和优化人口发展战略等问题，聚焦“三高四新”战略定位和使命任务，瞄准娄底高质量发展争先创优大局，深入开展调查研究，积极务实议政建言，为党和政府科学决策、精准施策提供参考。充分发挥参政议政专委会及党员的智慧和力量，紧扣改革发展主题，聚焦民生重点，提升社情民意信息质量。

提升履职质效，推进民主监督。做好农工党界别政协委员民主监督小组工作，积极开展监督评议调查，聚焦重点内容、坚持问题导向，评出干劲实效。支持担任市纪委监委、市卫健委、市教育局等各单位的特约监察员、监督员、督导员等工作，通过参与聘任单位的有关活动发挥监督、咨询、检查、联络等作用。创新培育品牌，提升服务效能。以助力乡村振兴、增进民生福祉为目标，做好送医送药送文化等社会服务工作，不断探索新时代社会服务工作模式，打造医艺融合社会服务模式升级版。继续深化对口万宝镇志木村乡村振兴和廖家社区创文管卫帮扶。依托王开健剪纸体验园，打造农工党市委会社会服务基地，争创省级社会服务基地。

着力强基固本，加强自身建设。深入实施农工党自身建设五大战略，对标对表“四新”“三好”要求，不断提高自身建设质量和水平。优化党员队伍结构，继续加大在人口资源和生态环境等领域党员发展力度，推进代表人士队伍建设。推动基层组织的纵向和横向交流，加强协同合作，持续建好用好“党员之家”，提升基层组织凝聚力、创造力、战斗力。把制度建设贯穿于自身建设、履行职能全过程，突出岗位责任，严格制度执行、严肃考核考评、强化激励约束，提升制度化、规范化管理和服务水平。持续正风肃纪，深化作风建设。认真贯彻落实《中国农工民主党党内监督条例》，扎实推进“清廉农工”建设，切实发挥内部监督委作用，学习借鉴中国共产党自我革命经验，推动依规从严治党走深走实。持续落实中共娄底市委改进作风狠抓落实十条规定，常态化开展廉洁风险预警提示，贯彻落实谈话谈心制度，锻造过硬的思想作风、工作作风和生活作风。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括中国农工民主党娄底市委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数60.97万元，其中：一般公共预算拨款60.97万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少2.98万元，下降4.66%。主要是按照过紧日子要求，节约行政开支。

(二)支出预算：2023年本部门支出预算60.97万元，其中：一般公共服务支出60.97万元。支出较去年预算减少2.98万元，下降4.66%。主要是按照过紧日子要求，节约行政开支。

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算60.97万元，其中：一般公共服务支出60.97万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年基本支出年初预算数为31.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023年项目支出年初预算数为29.55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出29.55万元，主要用于组织建设、参政议政、召开会议等方面。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款4.85万元，比上年预算增加0.26万元，上升5.66%。主要是人员经费增加。

(二)“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

(三)一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开会议，人数0人，;培训费预算0.19万元;拟举办“践行二十大·奋进新征程”演讲比赛、运动会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算万元。骨干党员培训班、参政议政培训班等。

(四)政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为60.97万元，其中，基本支出31.42万元，项目支出29.55万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 163001

单位名称： 中国农工民主党娄底市委员会

部门预算公开表
一、部门预算报表
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表