中共娄底市委统一战线工作部2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表 收支总表

2.预算02表 收入总表

3.预算03表 支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(1)职能职责

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

(2)机构设置

根据编委核定，我部内设科室10个内设机构：办公室、研究室、干部党派科、民族科、宗教科、港澳台统战科、非公有制经济科、知工科(新阶层科)、侨务科，机关党委，所属事业单位1个，编制为6名，为娄底市民族宗教事务中心，全部纳入2023年部门预算范围,无其他二级预算单位。

二、部门预算单位构成

中共娄底市委统一战线工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共娄底市委统一战线工作部本级。

三、主要工作任务

一是坚持党的领导。坚持党对统一战线工作的集中统一领导，逐步完善市委统一战线领导小组运行机制，建立下级党委和各成员单位述职制度，不断巩固大统战格局，确保党的意志和主张贯彻到统一战线各方面和全过程。二是强化政治引领。深入学习贯彻党的二十大精神，引导广大统战成员与统战干部坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。三是汇聚智慧力量。充分发挥统战资源优势，鼓励和支持党外代表人士围绕市委中心工作建言献策，积极搭建统一战线人才创新创业创造服务平台，为助推全市高质量发展提供智慧支撑。四是深化统战品牌。深入实施“娄商返娄”战略，推动开展“娄商日”“娄商大会”等活动，继续深化同心美丽乡村建设和新阶层人士实践创新基地建设，全面推进“万企兴万村”行动等，奋力在建设现代化新娄底征程中打响统战品牌。五是抓好“两支队伍”建设。出台党外干部培养选拔五年规划，积极举荐优秀党外干部，不断加强党外代表人士队伍建设。通过政治学习、业务培训、考核激励等多种方式，教育引导统战干部不断提高自身能力水平。六是守牢安全底线。全面贯彻落实中央民族工作会议与全国宗教工作会议精神，密切关注民主政治、民族宗教、涉疆、涉藏、涉台、涉港澳的舆情信息，认真梳理和排查统一战线各领域存在的风险隐患，坚决防范化解重大风险，守牢统一战线安全底线，为全市高质量发展营造和谐稳定的社会环境。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括中共娄底市委统一战线工作部本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数868.35万元，其中：一般公共预算拨款868.35万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加71.48万元，上升8.97%。主要是2023年人员增加，人员经费及公用经费增加。

(二)支出预算：2023年本部门支出预算868.35万元，其中：一般公共服务支出801.66万元，社会保障和就业支出48.59万元，卫生健康支出18.10万元。支出较去年预算增加71.48万元，上升8.97%。主要是2023年人员增加，人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算868.35万元，其中：一般公共服务支出801.66万元，占92.32%;社会保障和就业支出48.59万元，占5.60%;卫生健康支出18.10万元，占2.08%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年基本支出年初预算数为549.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023年项目支出年初预算数为318.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出318.39万元，主要用于邮电费，差旅费，维护费，会议费，接待费，劳务费，公务用车维护费，其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款87.33万元，比上年预算增加12.61万元，上升16.88%。主要是2023年人员增加，公用经费增加。

(二)“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为24.30万元，其中，公务接待费11.30万元，公务用车购置及运行费8.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元)，因公出国(境)费5.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

(三)一般性支出情况：2023年本部门会议费预算12万元，拟召开统战工作领导小组会议、非公经济工作领导小组会议、涉疆服务管理协调小组会议，同心美丽乡村创建、同心乡贤驿站创建等会议，人数300人，统战工作领导小组工作会议、非公经济工作领导小组工作会议、涉疆服务管理协调小组工作会议，同心美丽乡村创建、同心乡贤驿站创建等工作;培训费预算3.51万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额81.3万元，其中，货物类采购预算42万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算39.3万元。

(五)政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为868.35万元，其中，基本支出549.96万元，项目支出318.39万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 115001

单位名称： 中共娄底市委统一战线工作部

	部门预算公开表
	一、部门预算报表
	1	收支总表
	2	收入总表
	3	支出总表
	4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
	5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
	6	财政拨款收支总表
	7	一般公共预算支出表
	8	一般公共预算基本支出表
	9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
	10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
	11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
	12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
	15	一般公共预算“三公”经费支出表
	16	政府性基金预算支出表
	17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
	18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
	19	国有资本经营预算支出表
	20	财政专户管理资金预算支出表
	21	专项资金预算汇总表
	22	项目支出绩效目标表
	23	整体支出绩效目标表