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2018年度部门决算
九三学社娄底市委
目 录
一、部门职责
二、机构设置
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金支出
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
九三学社娄底市委2018年度部门决算公开说明
第一部分 九三学社娄底市委概况
一、部门职责
1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《九三学社章程》和上级社组织规定和决议，团结广大社员履行参政议政、民主监督职能。2、组织学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高社员政治思想素质。3、联系九三学社社员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织社员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好社的组织发展工作。6、开展科技咨询、科技扶贫、义诊、讲学等社会服务。7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。8、指导基层社务工作。9、完成中共市委、市委统战部和社省委交办的其他任务。
二、机构设置
单位机关设1个职能科室，即办公室(加挂组宣科牌子)。
第二部分 九三学社娄底市委2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：九三学社娄底市委 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
84.06 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
82.94 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
20 |
1.36 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
20 |
|
|
|
24 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
84.06 |
本年支出合计 |
22 |
84.30 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
27 |
0.58 |
年末结转和结余 |
24 |
0.33 |
|
|
28 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
29 |
84.63 |
总计 |
26 |
84.63 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：九三学社娄底市委 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
84.06 |
84.06 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
82.70 |
82.70 |
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
82. 70 |
82.70 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
82.70 |
82.70 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：九三学社娄底市委 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
82.94 |
82.94 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
82.94 |
82.94 |
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
82.94 |
82.94 |
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
82.94 |
82.94 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：九三学社娄底市委 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
82.78 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
82.94 |
82.94 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
三、其他收入 |
3 |
1.36 |
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、其他支出 |
22 |
|
1.36 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
84.068 |
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.58 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.33 |
0.33 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
107.18 |
总计 |
28 |
84.63 |
84.63 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：九三学社娄底市委 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
82.94 |
82.94 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
82.94 |
82.94 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
82.94 |
82.94 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
82.94 |
82.94 |
|
|
229 |
其他支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：九三学社娄底市委 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
37.63 |
302 |
商品和服务支出 |
35.65 |
310 |
其他资本性支出 |
3.34 |
|
30101 |
基本工资 |
12.37 |
30201 |
办公费 |
4.89 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.58 |
30202 |
印刷费 |
5.16 |
31002 |
办公设备购置 |
3.34 |
|
30103 |
奖金 |
1.05 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.20 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.11 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.23 |
30207 |
邮电费 |
1.21 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.09 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.68 |
30211 |
差旅费 |
4.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.39 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
8.15 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.00 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.63 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.07 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.53 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.61 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
1.87 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.50 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.75 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.13 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
45.31 |
公用经费合计 |
38.99 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：九三学社娄底市委 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
|
|
|
|
3 |
1.63 |
|
|
|
|
1.63 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：娄底市军队转业干部培训中心 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 九三学社娄底市委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总计收入84.06万元，总计支出84.30万元。相比上年下降了21.72
。主要是人员减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算数84.06万元，其中：财政拨款收入84.06万元。财政拨款收入占收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数84.30万元，其中：一般公共支出84.30万元，占总支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入84.06万元、支出84.30万元。相比上年下降了21.72
。主要是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出数84.3万元、占本年支出的比重100
，与上年决算数比较减少了22.5万元。主要是人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出84.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84.3万元，占比100
。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年决算数为84.3万元，基本支出包括：工资福利支出37.63万元，商品和服务支出35.65万元，资本性支出3.34万元，对个人和家庭的补助支出7.68万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费年初预算为3万元，2018年决算数为1.63万元，比上年减少1.20万元，下降42.40%，减少的主要原因是：压缩公务接待。其中：因公出国（境）费：未发生出国出境费用支出，公务用车购置及运行维护费完成0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年公务接待费1.63万元（共接待10批次，共计120人）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年部门整体绩效支出情况
1、学习贯彻党的十九大和社中央十一大精神。
2、开展学习九三学社优良传统活动。
3、做好重点课题调研工作。
4、参加市政协界别协商。
5、做好社情民意反映工作。
6、开展社会服务工作、助力脱贫攻坚。
在收支预算内，完成了目标任务的100
，我社对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、 职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约、保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。
根本部门整体支出评价指标，我社2018年部门整体支出绩效自评得分100分。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运 行经费支出38.99万元，比2017年减少11.43万元，减少22.67
。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0 
。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。
九三学社娄底市委员会
2019年8月27日