2023年度中国农工民主党娄底市委员会部门决算
目 录
第一部分 中国农工民主党娄底市委员会部门单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国农工民主党娄底市委员会部门概况
一、部门职责
中国农工民主党娄底市委员会的主要职责是：
中国农工民主党娄底市委员会的主要职责是：
根据“三定”方案确定。农工党娄底市委会的职责如下：
(一)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存，相互监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，执行《中国农工民主党章程》及上级党组织的规定和决议，团结广大党员履行参政议政、民主监督职能。
(二)组织党员学习中国特色社会主义理论，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高党员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一。
(三)发挥农工民主党密切联系医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子的特色和优势，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与他们联系的桥梁，了解党员思想、工作、生活状况，反映意见和建议。
(四)围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织党员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化。
(五)加强自身建设，健全完善民主党派工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设。
(六)积极开展社会服务，发挥党派优势，开展扶贫开发、医疗义诊、咨询培训等社会服务，提高全民健康水平，推进绿色发展。
(七)按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。
(八)维护党员的合法权益，反映党员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结。
(九)指导基层支部及市直支部党务工作。
(十)完成中共娄底市委和农工民主党省委交办的其它工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
农工党娄底市委会机关内设机构包括办公室(加挂组宣科牌子)，编制3名，现有机关干部2人，秘书长兼办公室主任1名(正科级)，办公室副主任1名(副科)。农工党娄底市委会无二级机构。
(二)决算单位构成
中国农工民主党娄底市委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国农工民主党娄底市委员会本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计60.98万元，与上年相比减少12.89万元，下降17.45%。主要是因为2023年严格按照厉行节约要求，严格控制我单位运行经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计60.98万元，其中：财政拨款收入60.98万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计60.98万元，其中：基本支出60.98万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计60.98万元，与上年相比，减少12.89万元，下降17.45%，主要是因为2023年严格按照厉行节约要求，严格控制我单位运行经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出60.98万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少12.89万元，下降17.45%。主要是2023年严格按照厉行节约要求，严格控制我单位运行经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出60.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)60.98万元，占比100.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为60.97万元，支出决算数为60.98万元，完成年初预算的100.02%，其中：
1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
年初预算为60.97万元，支出决算为60.98万元，完成年初预算的100.02%,决算数大于预算数主要原因是：预算微调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出60.98万元，其中：
人员经费30.26万元，占基本支出的49.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费30.73万元，占基本支出的50.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是我单位没有因公出国(境)费用支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位没有因公出国(境)费用支出。
公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是控制公务接待费开支，与上年相比增加0.11万元，去年决算数为0万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是控制公务接待费开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是2023年单位没有购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是2022年、2023年单位没有购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100.00%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计团组0人次。
2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个，来宾5人次，主要是邀请省委会领导参加领导班子民主省会会和宣讲会。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中国农工民主党娄底市委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年机关运行经费支出30.73万元，年初预算数29.55万元，比年初预算增加1.18万元，增加3.99%，主要原因是：增加活动开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.07万元，用于召开市委会、宣讲会、民主生活会等会议，人数200人，内容为召开市委会(扩大)会议、中共二十大精神宣讲会、领导班子民主生活会、理论学习中心组集中学习;开支培训费3.37万元，用于农工党骨干党员培训，人数19人，内容为在农工党湖南省委会的领导下，联合农工党衡阳、郴州、怀化市委会，开展骨干党员培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比;由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
1、加强绩效评估前期管理;2、加强绩效目标管理;3、加强绩效目标监控管理;4、加强绩效评评价管理。
(二)部门整体支出绩效情况
2023年我单位在全体干部职工的共同努力下，圆满出色完成了各项工作目标和任务，整体支出绩效目标全部圆满实现，年终考评结果良好。
(三)存在的问题及原因分析
预算收支与决算收支差异较小，主要是预算微调。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
12.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
第五部分
附 件