2023年度中国民主建国会娄底市委员会部门决算
目 录
第一部分 中国民主建国会娄底市委员会部门单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国民主建国会娄底市委员会部门概况
一、部门职责
中国民主建国会娄底市委员会的主要职责是：
中国民主建国会娄底市委员会的主要职责是：
民建是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建娄底市委会是民建的地方组织。本部门主要职责是：
(一)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、相互监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，执行《中国民主建国会章程》及上级会组织的规定和决议，团结广大会员履行参政议政、民主监督职能;
(二)组织会员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高会员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一;
(三)发挥密切联系经济界的特色和优势，围绕全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与经济界党外人士和知识分子联系的桥梁，了解会员思想、工作、生活状况，反映意见和建议;
(四)围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织会员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化;
(五)加强自身建设，健全完善相关工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设;
(六)积极开展社会服务，发挥会员优势，开展扶贫开发、法律服务、咨询培训等社会服务;
(七)按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协，推荐输送优秀人才;
(八)维护会员的合法权益，反映会员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结;
(九)指导基层支部及市直各支部会务工作;
(十)完成中共娄底市委和民建省委交办的其它工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
我单位现有科处室1个，分别是办公室(加挂组宣科),编制3人, 在职人员3人(退休人员0人)，属市本级预算单位。本单位无二级机构。
(二)决算单位构成
中国民主建国会娄底市委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国民主建国会娄底市委员会本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计104.64万元，与上年相比增加0.99万元，上升0.96%。主要是因为承办了湖南民建第四届省运会追加了活动经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计104.64万元，其中：财政拨款收入104.64万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计104.64万元，其中：基本支出104.64万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计104.64万元，与上年相比，增加0.99万元，上升0.96%，主要是因为承办了湖南民建第四届省运会追加了活动经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出87.46万元，占本年支出合计的83.58%，与上年相比，财政拨款支出减少16.19万元，下降15.62%。主要是根据上级文件精神，厉行节约，过紧日子。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出87.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)87.46万元，占比100.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为87.69万元，支出决算数为87.46万元，完成年初预算的99.74%，其中：
1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
年初预算为87.69万元，支出决算为87.46万元，完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出87.46万元，其中：
人员经费49.73万元，占基本支出的56.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.74万元，占基本支出的43.15%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是单位无因公出国(境)工作情况，与上年决算数相同，主要原因是单位无因公出国(境)工作情况。
公务接待费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是根据相关文件精神，严格按接待标准执行，与上年相比增加0.60万元，上升272.73%，增长的主要原因是因承办省运会等工作，接待有所增加。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是单位无公务车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是单位无公务车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占100.00%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计团组0人次。
2、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来访团组6个，来宾35人次，主要是民建省委会来娄开展调研、参加民主生活、省运会筹备指导，及应邀出席书画展活动。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中国民主建国会娄底市委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入17.18万元;年初结转和结余0.00万元;支出17.18万元，其中:基本支出17.18万元，项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为17.18万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：我单位承办湖南民建第四届运动会追加的工作经费来源。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年机关运行经费支出37.74万元，年初预算数40.67万元，比年初预算减少2.93万元，减少7.20%，主要原因是：根据上级文件精神，厉行节约，过紧日子。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.29万元，用于市委会议、市委扩大会议、民主生活会、参政议政座谈会等会议，人数150人，内容为市委会召开二届六次、七次市委扩大会议;二届五次、六次主委会议。召开了民主生活会;内部监督委员会一届一次会议;组织召开了多次课题研讨、座谈等会议;开支培训费1.64万元，用于理论中心组学习、新会员培训、推荐参加省市各类培训学习等培训，人数50人，内容为开展理论中心组学习4次，新会员培训1次，参加全省机关干部培训班、民建省委会骨干会员培训班，民建中央骨干会员培训班;举办承办湖南民建第四届省运会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支17.18万元，主要是承办此次省运会场租赁布置地费、器材费、运动员服装费、交通大巴租赁费、活动用餐、住宿费及前期训练费等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比;由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
(二)部门整体支出绩效情况
围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。2023年，我单位圆满完成绩效目标，预算管理各项指标控制较好。基本支出87.69万元，预算安排基本支出104.64万元，差异为追加举办民建省运会支出。“三公”经费实际支出数为0.82万元，预算安排数2万元，“三公”经费控制率为100%。
(三)存在的问题及原因分析
通过2023年整体支出情况分析，反映出目前整体支出主要在预算编制的预见性方面还存在一些问题和不足。需进一步增强年度预算编制的预见性，细化经费预算，加强预算执行监督，及时反馈预算偏差并进行修正。(一)加强队伍建设，加强相关管理制度的学习，提升预算经费计划的合理性。(二)力抓绩效评价管理部门建设，加强绩效评价业务指导，建立绩效评价长效机制。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
12.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第五部分
附 件