目 录

第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表 收支总表

2.预算02表 收入总表

3.预算03表 支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(1)职能职责

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《中国民主同盟章程》和上级盟组织规定和决议，团结广大盟员履行参政议政、民主监督职能。

2、组织学习宣传共产党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高盟员政治思想素质。

3、联系盟员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。

4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织盟员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。

5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好组织发展工作。

6、开展烛光行动、明眸工程等社会服务。

7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。

8、指导基层盟务工作。

9、完成中共市委、市委统战部和民盟省委交办的其他任务。

(2)机构设置

根据“三定”方案，本单位编制人数4人，下设办公室(加挂组宣科)，本单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

中国民主同盟娄底市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国民主同盟娄底市委员会本级。

三、主要工作任务

1、联系盟员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。2、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织盟员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。3、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好组织发展工作。4、开展烛光行动、明眸工程等社会服务。5、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。6、指导基层盟务工作。7、完成中共市委、市委统战部和民盟省委交办的其他任务。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括中国民主同盟娄底市委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数91.26万元，其中：一般公共预算拨款91.26万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少9.02万元，下降8.99%。主要是按照过紧日子的要求，缩减行政开支。

(二)支出预算：2023年本部门支出预算91.26万元，其中：一般公共服务支出91.26万元。支出较去年预算减少9.02万元，下降8.99%。主要是按照过紧日子的要求，缩减行政开支。

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算91.26万元，其中：一般公共服务支出91.26万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年基本支出年初预算数为54.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023年项目支出年初预算数为37.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出37.00万元，主要用于参政议政、社会服务、召开会议等。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.96万元，比上年预算增加1.41万元，上升21.53%。主要是增加人员经费。

(二)“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为5.60万元，其中，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费5.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

(三)一般性支出情况：2023年本部门会议费预算4万元，拟召开全市盟务工作会议、市委扩大会议、主委会议、参政议政工作会议等会议，人数300人，内容为总结2022年工作，部署2023年工作，对基层组织和盟员进行表彰，研究重大工作，审议有关文件，学习相关重要会议、文件精神，跟进重点调研课题进展等;培训费预算0.37万元;拟举办三八节、五四节、教师节、运动会、参政议政培训班、新盟员培训班等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算3万元。举办三八节庆祝活动，计划开支0.2万元;五四节活动，计划开支0.3万元;教师节活动，计划开支0.5万元;举办运动会，计划开支1.5万元;举办参政议政培训班，计划开支0.2万元;新盟员培训班，计划开支0.3万元。

(四)政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为91.26万元，其中，基本支出54.26万元，项目支出37.00万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表
			单位编码：	118001
			单位名称：	中国民主同盟娄底市委员会

	部门预算公开表
	一、部门预算报表
	1	收支总表
	2	收入总表
	3	支出总表
	4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
	5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
	6	财政拨款收支总表
	7	一般公共预算支出表
	8	一般公共预算基本支出表
	9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
	10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
	11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
	12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
	15	一般公共预算“三公”经费支出表
	16	政府性基金预算支出表
	17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
	18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
	19	国有资本经营预算支出表
	20	财政专户管理资金预算支出表
	21	专项资金预算汇总表
	22	项目支出绩效目标表
	23	整体支出绩效目标表