娄底市工商业联合会2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
第二部分 2024年部门预算表
1.预算01表 部门收支总表
2.预算02表 部门收入总表
3.预算03表 部门支出总表
4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.预算06表 财政拨款收支总表
7.预算07表 一般公共预算支出表
8.预算08表 一般公共预算基本支出表
9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表
16.预算16表 政府性基金预算支出表
17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.预算19表 国有资本经营预算表
20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表
21.预算21表 专项资金预算汇总表
22.预算22表 项目支出绩效目标表
23.预算23表 整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(1)职能职责
娄底市工商业联合会是市委领导的娄底工商业界联合组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。本部门主要职责是：参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;协助做好我市工商界非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，引导会员爱国、敬业、诚信、守法，弘扬中华民族传统美德;维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供服务;负责海内外娄商的联络与服务，开展娄商文化研究，指导成立异地娄底商会;加强与国内外工商社团及工商界人士的联系，促进经济和贸易合作，协助引进资金、技术和人才;履行商会协会党委职责，抓好商协会党建工作;吸纳非公有制经济领域内商会、行业协会、同业商会为团体会员，并对其进行服务与指导。
(2)机构设置
市工商联机关内设3个部室，分别是办公室、会员部(加挂经济联络部牌子)、商会部(加挂社会组织党建部牌子)，核定机关行政编制6名(其中设主席1名，副主席2名、科级领导职数3名)，机关后勤编制2名;在职人员8名(退休人员2人)，属市一级预算单位。下设1个正科级全额拨款事业单位娄底市民营企业服务中心(娄商联络服务中心)，事业编制6名(其中设主任1名，副主任2名)。
二、部门预算单位构成
娄底市工商业联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有娄底市工商业联合会本级。
三、主要工作任务
一是拧紧“总开关”，把牢正确政治方向。二是搭建“连心桥”，持续优化营商环境。三是打好“乡情牌”，掀起“娄商返娄”热潮。四是共绘“同心圆”，推动乡村全面振兴。五是奏响“最强音”，弘扬新时代娄商精神。六是夯实“总根基”，加强自身队伍建设。
四、部门收支总体情况
2024年部门预算只包括娄底市工商业联合会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数287.19万元，其中：一般公共预算拨款287.19万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少19.55万元，下降6.37%。主要是过紧日子，厉行节约。
支出预算：2024年本部门支出预算287.19万元，其中：一般公共服务支出287.19万元。支出较去年预算减少19.55万元，下降6.37%。主要是过紧日子，厉行节约。
五、一般公共预算拨款支出
2024年一般公共预算拨款支出预算287.19万元，其中：一般公共服务支出287.19万元，占100.00%。具体安排情况如下：
(一)基本支出：2024年基本支出年初预算数为221.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出：2024年项目支出年初预算数为65.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出65.82万元，主要用于调研、娄商联络、会议、党建等。
六、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费：2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.60万元，比上年预算减少0.73万元，下降2.07%。主要是人员减少。
(二)“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为7.32万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费3.32万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.32万元)，因公出国(境)费0.00万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。
(三)一般性支出情况：2024年本部门会议费预算15万元，拟召开年初计划各类会议，人数500人，执常委会议、营商环境座谈会、民营企业座谈会、娄商日等;培训费预算1.51万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0.6万元，其中，货物类采购预算0.6万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为287.19万元，其中，基本支出221.37万元，项目支出65.82万元。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。