中国农工民主党娄底市委员会2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
第二部分 2024年部门预算表
1.预算01表 部门收支总表
2.预算02表 部门收入总表
3.预算03表 部门支出总表
4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.预算06表 财政拨款收支总表
7.预算07表 一般公共预算支出表
8.预算08表 一般公共预算基本支出表
9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表
16.预算16表 政府性基金预算支出表
17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.预算19表 国有资本经营预算表
20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表
21.预算21表 专项资金预算汇总表
22.预算22表 项目支出绩效目标表
23.预算23表 整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(1)职能职责
根据“三定”方案确定。农工党娄底市委的职责如下：
坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存，相互监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，执行《中国农工民主党章程》及上级党组织的规定和决议，团结广大党员履行参政议政、民主监督职能。组织党员学习中国特色社会主义理论，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高党员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一。发挥农工民主党密切联系医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子的特色和优势，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与他们联系的桥梁，了解党员思想、工作、生活状况，反映意见和建议。围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织党员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化。加强自身建设，健全完善民主党派工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设。积极开展社会服务，发挥党派优势，开展扶贫开发、医疗义诊、咨询培训等社会服务，提高全民健康水平，推进绿色发展。按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。维护党员的合法权益，反映党员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结。指导基层支部及市直支部党务工作。完成中共娄底市委和农工民主党省委交办的其它工作任务。
(2)机构设置
农工党娄底市委会机关设1个内设机构，办公室(加挂组宣科牌子)，编制3名，在职人员2人(退休人员0人)。属市本级预算单位，无二级机构。
二、部门预算单位构成
中国农工民主党娄底市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中国农工民主党娄底市委员会本级。
三、主要工作任务
深入学习宣传贯彻中共二十大精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决维护习近平同志中共中央的核心、全党的核心地位，切实把思想和行动统一到中共二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到中共二十大确定的目标任务上来。夯实思想基础，强化理论武装。始终把思想政治建设摆在更加突出的位置，通过开展形式多样的学习活动，传承弘扬多党合作优良传统，引导广大党员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加大理论研究力度，组织开展多党合作、统战工作、参政党建设等理论研究，推出高质量成果。加强宣传阵地建设，做好网络舆情风险防范、网络安全工作，讲好多党合作故事、农工党故事。
聚焦服务大局，做好议政建言。参加中国共产党领导的政治协商，积极建言献策。围绕推进健康中国、美丽中国建设和优化人口发展战略等问题，聚焦“三高四新”战略定位和使命任务，深入开展调查研究，积极务实议政建言。充分发挥参政议政专委会及党员的智慧和力量，紧扣改革发展主题，聚焦民生重点，提升社情民意信息质量。提升履职质效，推进民主监督。做好农工党界别政协委员民主监督小组工作，积极开展监督评议调查，聚焦重点内容、坚持问题导向，评出干劲实效。支持担任市纪委监委、市卫健委、市教育局等各单位的特约监察员、监督员、督导员等工作，通过参与聘任单位的有关活动发挥监督、咨询、检查、联络等作用。三是创新培育品牌，提升服务效能。做好送医送药送文化等社会服务工作，不断探索新时代社会服务工作模式，打造医艺融合社会服务模式升级版。继续深化对口万宝镇志木村乡村振兴和贤童社区创文管卫帮扶。依托王开健剪纸体验园，争创省级社会服务基地。
着力强基固本，加强自身建设。深入实施农工党自身建设五大战略，不断提高自身建设质量和水平。加大在人口资源和生态环境等领域党员发展力度，优化党员队伍结构。推动基层组织的纵向和横向交流，加强协同合作，持续建好用好“党员之家”，提升基层组织凝聚力、创造力、战斗力。把制度建设贯穿于自身建设、履行职能全过程，突出岗位责任，严格制度执行、严肃考核考评、强化激励约束，提升制度化、规范化管理和服务水平。持续正风肃纪，深化作风建设。认真贯彻落实《中国农工民主党党内监督条例》，扎实推进“清廉农工”建设，切实发挥内部监督委作用，学习借鉴中国共产党自我革命经验，推动依规从严治党走深走实。常态化开展廉洁风险预警提示，贯彻落实谈话谈心制度，锻造过硬的思想作风、工作作风和生活作风。
四、部门收支总体情况
2024年部门预算只包括中国农工民主党娄底市委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数59.61万元，其中：一般公共预算拨款59.61万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少1.36万元，下降2.23%。主要是按照过紧日子要求，节约行政开支。
支出预算：2024年本部门支出预算59.61万元，其中：一般公共服务支出59.61万元。支出较去年预算减少1.36万元，下降2.23%。主要是按照过紧日子要求，节约行政开支。
五、一般公共预算拨款支出
2024年一般公共预算拨款支出预算59.61万元，其中：一般公共服务支出59.61万元，占100.00%。具体安排情况如下：
(一)基本支出：2024年基本支出年初预算数为31.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出：2024年项目支出年初预算数为27.87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出27.87万元，主要用于思想建设、参政议政、组织建设和社会服务。
六、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费：2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款4.89万元，比上年预算增加0.04万元，上升0.82%。主要是人员经费增加。
(二)“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。
(三)一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4万元，拟召开市委会(扩大)会议、总结表彰大会会议，人数80人，主要为研究2024年市委会业务工作，开展政治理论学习，总结表彰先进，促进工作顺利开展;培训费预算0.19万元;拟举办气排球比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算1.5万元。举办骨干党员培训班、参政议政培训班等。
(四)政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为59.61万元，其中，基本支出31.75万元，项目支出27.87万元。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。