目 录

第一部分 2024年部门预算公开说明

第二部分 2024年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(1)职能职责

民建是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建娄底市委会是民建的地方组织。本部门主要职责是：

(一)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、相互监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，执行《中国民主建国会章程》及上级会组织的规定和决议，团结广大会员履行参政议政、民主监督职能;

(二)组织会员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高会员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一;

(三)发挥密切联系经济界的特色和优势，围绕全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与经济界党外人士和知识分子联系的桥梁，了解会员思想、工作、生活状况，反映意见和建议;

(四)围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织会员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化;

(五)加强自身建设，健全完善相关工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设;

(六)积极开展社会服务，发挥会员优势，开展扶贫开发、法律服务、咨询培训等社会服务;

(七)按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协，推荐输送优秀人才;

(八)维护会员的合法权益，反映会员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结;

(九)指导基层支部及市直各支部会务工作;

(十)完成中共娄底市委和民建省委交办的其它工作任务。

(2)机构设置

我单位现有科处室1个，分别是办公室(加挂组宣科),编制3人, 在职人员3人(退休人员0人)，属市本级预算单位。本单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会娄底市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中国民主建国会娄底市委员会本级。

三、主要工作任务

在2024年工作中，娄底民建将继续把履职思路和重点聚焦到中共二十大确定的目标任务上来，团结带领各级组织、广大会员进一步加强思想政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。按照建设中国特色社会主义参政党的目标要求全面加强自身建设，找准履职尽责的切入点和突破口，建有用之言，献务实之策，为建设现代化新娄底贡献民建力量。

一是注重学习引领，扎实推进主题教育。进一步深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，发挥理论学习中心组带头作用，引领各级组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的主题教育学习实践活动。加大重要活动和建言资政宣传报道力度，内强素质，外树形象，传递娄底民建好声音和正能量。进一步充实理论研究人才队伍，撰写提交高质量的理论文章。

二是夯实人才基础，有序推进组织建设。深入贯彻落实中共中央关于参政党建设的“三个文件”、“五个纪要”文件精神，抓住“关键少数”，加强领导班子建设，推进代表人士队伍建设，以会员之家建设为抓手，加强基层组织建设，提高组织发展质量。以党为师，持续改进会的工作作风，坚持问题导向、目标导向、结果导向，推动内部监督务实深入开展，保持良好政治生态。完善制度体系，强化“制度治会”，有效发挥制度保障作用。教育引导广大会员深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。

三是发挥整体功能，坚持大兴调查研究。继续抓队伍，聚人才，强管理，坚持“无调研不建言”原则，以参政议政“大调研”活动为主线，立足界别特色，聚焦年度重点调研课题，找准服务经济社会发展和维护社会稳定的切入点、结合点、着力点，深入调查研究，努力形成高质量调研成果。

四是挖掘优势资源，扎实做好社会服务。持续开展专项帮扶，服务乡村振兴战略，助力经济社会高质量发展;做好省委会社会服务项目在娄的落实落地;服务会员企业，做好法律巡讲，定期走访会员企业，纾困帮扶，助力会员企业健康发展。做好创文管卫工作，支持对口社区，开展“娄底红”志愿者服务。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算只包括中国民主建国会娄底市委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数86.21万元，其中：一般公共预算拨款86.21万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少1.48万元，下降1.69%。主要是按照过紧日子的要求，节约开支。

 

(二)支出预算：2024年本部门支出预算86.21万元，其中：一般公共服务支出86.21万元。支出较去年预算减少1.48万元，下降1.69%。主要是按照过紧日子的要求，节约开支。

 

五、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款支出预算86.21万元，其中：一般公共服务支出86.21万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2024年基本支出年初预算数为55.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2024年项目支出年初预算数为30.79万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出30.79万元，主要用于思想建设、参政议政、组织发展、社会服务。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款8.05万元，比上年预算增加0.07万元，上升0.88%。主要是人员经费增加。

(二)“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

(三)一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4万元，拟召开年初计划各类会议，人数120人，主委会议、市委扩大会议、各类专门会议等;培训费预算0.38万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为86.21万元，其中，基本支出55.42万元，项目支出30.79万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

民建娄底市委会2024年预算公开表格