娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位(盖章)： 九三学社娄底市委员会

2023年 5月 29日

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)简要介绍2021年度重点工作计划;

1、思想建设有新气象。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对标对表参政党建设的“四新”“三好”要求，认真学习《中国共产党统一战线工作条例》，增强贯彻落实的自觉性和主动性。通过征文、理论学习、座谈研讨、参观考察等形式，不断提高社员的政治素质和综合素质。围绕迎接党的二十大召开和落实党的二十大精神等重要时间节点，开展向优秀社员学习等活动。加大九三学社娄底市委微信公众号的推送力度;加强与主流媒体的合作，提高社员的关注度和荣誉感。

2、参政议政有新突破。召开参政议政工作座谈会，部署全年调研课题。充分发挥好社员中人大代表和政协委员在参政议政工作中的表率作用，形成论证充实、建议合理的调研报告。强化社情民意信息报送工作，并注重信息质量的提升。推行领导班子高度重视、市委班子主动带头、基层组织积极响应、广大社员认真参与的工作机制。围绕科技创新、经济高质量发展等主题，聚焦娄底钢材(特别是高强钢板)深加工、装备制造、精细陶瓷等产业建设。及早谋划政协界别协商、民主党派工商联成果汇报会、政协大会发言、社省委课题招标等工作。

3、社会服务有新成果。以点带面，服务产业发展。在先进陶瓷领域，既要发挥好现“九娄合作·九三博士工作站”作用，又要在全国社员中引进相关技术、人才，快速突破新产品研发、新技术应用的瓶颈，还要努力探索科研、制造平台的建设，推动产业高效转型升级。紧密结合参政履职，依托“两个”基地，深入开展调研，努力把乡村振兴实施过程中的情况摸清、问题找准、对策提实。努力推进与实践基地在规划、科技、教育、医疗等方面的深度合作。加强与高校、科研院所、企业的合作，共同培养社内乡村振兴人才。

4、组织建设有新局面。组织参加社省委第九次代表大会。以指导支社换届为抓手，严明组织纪律，严格按程序办事，不断推动支社活力与凝聚力的提升。优化基层组织架构。按照组织发展纪要精神，坚持严格程序、严守标准，重点在科技主体界别领域发展成员。特别要抓住“双引擎”、“材料谷”建设契机，做好落户娄底企业的科技骨干的发展工作，吸纳有潜力的中青年人才加入社组织。不断完善工作机制和组织网络，成立监督委员会、青年委员会等工作委员会，完善医药委员会等专工委等工作平台机制，真正把全市资源调动起来，实现信息、资源的双向共享共通，发挥社组织的整体力量。

5、机关建设上新台阶。按照“学习、服务、创新、效能、廉洁、和谐”六型机关目标，牢固树立以社员为本的服务意识，加强机关能力建设，努力提高服务质量和水平。持续开展传统教育学习活动、坚持学会用好新技能，激发工作热情和和活力，不断提升办文办会办事效能;严格纪律要求、强化责任担当，提升机关干部学习力、执行力、协作力，促进各项工作规范化、制度化、科学化。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2022年整体支出规模情况。2022年社市委支出总额103.91万元，比上年增加4.22万元，增长4.23%;变化的主要原因：人员经费略有增长。人员经费完成完成56.92万元，比上年增长14.11万元，增长32.96%;公用经费完成46.99万元，比上年减少9.88万元，下降17.38%，主要原因：厉行节约，减少公用经费支出。

2、资金使用方向：2022年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计56.92万元;用于办公费、印刷费、差旅费、调研费等日常公用经费，共计46.99万元。

3、关于2022年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计0.46万元，比上年增长0.003万元，基本持平。主要原因是：公务接待基本持平，本单位无公车。

4、关于2022年财政拨款收支预算情况总体说明。2022年，财政拨款102.63万元，比上年增加3.07万元，增长3.08%，主要原因是：本年度人员工资略有增长。

5、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明。社市委没有使用政府性基金预算支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本支出系保障我社机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年社市委支出总额103.91万元，比上年增加4.22万元，增长4.23%;变化的主要原因：本年度人员工资略有增长。人员经费完成完成56.92万元，比上年增长14.11万元，增长32.96%;公用经费完成46.99万元，比上年减少9.88万元，下降17.38%。

(二)项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

(一)2022年部门预算支出绩效目标实现情况，实现产出和取得效益情况

2022年，社市委在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：完成2022年度单位人员经费保障。

完成情况：圆满完成。

成效：为社市委关工作人员开展工作提供经费保障，圆满完成2022年度各项工作任务。

目标2：参政履职。

完成情况：完成调研课题9个，报送社情民意19篇，形成了《加快共享科创平台建设 推动中部地区“材料谷”高质量发展》《推广微生物发酵床养猪 推动我市猪肉产业链高质量发展》《打造高端共享科创中心 建设先进陶瓷产业蓬勃生态》《保障“住有所居” 增进民生福祉》《民主党派地方组织助力乡村振兴路径探索——九三学社助力油溪桥村乡村振兴的实践与思考》等一批调研成果。撰写了《大力推进中试基地建设 确保产业链高质量发展》《促进应用型地方本科院校青年教师发展的建议》《推动乡村医疗卫生机构全面履行公卫职能》《帮助信息网络犯罪案件中“在校生”“低收入”群体现象亟待引起高度重视》等多篇社情民意信息。

成效：调研课题获市级主要领导肯定性批示。1篇转化为市政协重点提案、2篇被市政协专题议政性常委会采用，1篇被评为全市优秀调研报告，1篇在全市调研报告类文稿竞赛中获二等奖。2篇集体、5篇个人提案被评为“优秀提案”。多篇社情民意信息被省政协、省委办公厅、省委统战部、社省委采用，信息工作排名全省第二。在市政协六届二次全会上，2篇被评为优秀社情民意信息，1篇被评为“优秀政协理论文章”，社市委被评为“社情民意信息工作先进单位”。

目标3：思想建设。

完成情况：不断深化“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。各级社组织认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》和关于加强中国特色社会主义参政党建设系列文件精神。社省委、市委联动，与涟源市共同开展“大美涟源”旅游资源宣传推介活动，通过实地调研、书画写生、融媒体宣传等方式，被作为先进典型在社中央推介。

成效：通过一系列思想政治学习活动，全市各级组织和广大社员进一步统一了思想，提高了政治站位，共同思想政治基础进一步巩固。

目标4：基层组织建设。

完成情况：全年发展新社员15名，开展组织活动20余次。

成效：组织活力和凝聚力显著增强，组织影响力不断扩大。

目标5：社会服务。

完成情况：对口帮扶万宝镇梽木村，解决经费5万元，对口帮扶洪家洲社区，解决经费2万元。全年开展社会服务活动10余次，累计服务群众800余人。

效果：让群众感受到政府的温暖，获得广泛好评。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

社市委既定绩效目标和指标任务均已完成。

(三)围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：我社严格落实相关部门的管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。2022年我社预算管理各项指标控制较好。基本支出103.91万元，预算安排基本支出102.63万元，公用经费控制率101.24%。“三公”经费实际支出数为0.46万元，预算安排数2.0万元，“三公”经费控制率为23%。

履职效能方面：为万宝镇梽木村乡村振兴后盾单位，落实部署、派住人员、筹措资金助力基础设施建设、产业发展和农村人居环境整治等，建成美丽屋场、环水库游步道、同心乡贤驿站等，赋能基层治理。市委书记来村调研美丽屋场建设，予以充分肯定。持续服务先进陶瓷产业。汇聚湖南人文科技学院、国家电陶中心、经开区企业等资源，助力“材料谷”高质量建设。积极参与《娄底市先进陶瓷产业高质量发展规划》建设，帮助引才引智，协助成立北京中科院老专家技术中心新化工作站;打通信息壁垒、推动专业融合，助力5名博士挂职园区服务产业;参与项目规划、技术研发，帮助3家企业跻身获评国省各级专精特新“小巨人”企业。社员企业美程陶瓷科技有限公司成为我市首家全国制造业单项冠军。社市委被评为社中央社会服务先进集体。

社会效益方面：为万宝镇梽木村乡村振兴后盾单位，落实部署、派住人员、筹措资金助力基础设施建设、产业发展和农村人居环境整治等，建成美丽屋场、环水库游步道、同心乡贤驿站等，赋能基层治理。帮助引才引智，协助成立北京中科院老专家技术中心新化工作站;打通信息壁垒、推动专业融合，助力5名博士挂职园区服务产业;参与项目规划、技术研发，帮助3家企业跻身获评国省各级专精特新“小巨人”企业。社员企业美程陶瓷科技有限公司成为我市首家全国制造业单项冠军。

可持续发展能力方面：吸纳各领域有发展潜力的高层次人才、中青年人才，持续优化社组织的专业结构和年龄结构，全年发展社员15名。1名社员提拔当选市政协副主席，2名社员当选省人大代表、1名社员当选市人大常委，2名社员当选省政协委员、1名社员当选市政协委员，3名社员当选社省委委员。8名社员分别获评省级领军人才、市级小荷人才库、娄底最美医生、娄底专家人才风采推介，1名社员晋升教授，2名社员晋升副教授。

(二)服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大社员积极响应和和广泛参与。畅通社员参政议政渠道，通过人大、政协等平台，调研报告、社情民意等形式，为广大社员有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育、科技下乡活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。被评为社中央社会服务先进集体、社省委参政议政先进集体。

(三)加强部门整体支出绩效管理的举措。

2022年，九三学社娄底市委按照部门职能职责与预算项目实施的内容相匹配的原则，合理配置财政资金，为各项工作的开展提供经费保障，确保如期完成绩效目标。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他应公开的绩效信息，对评价中发现问题及时进行整改。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2022年度部门(单位)的绩效评估考核结果。

截至2023年5月，市绩效办未出考核结果通报

(二)2022年度整体支出绩效进行评价。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为90分。详见2022年度部门整体支出绩效自评表。

五、存在的问题及原因分析

预算管理不够精细。在预算管理过程中，要保证预算编制的合理与精细。

六、下一步改进措施

提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。

无

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

九三学社娄底市委将以2022年财政资金绩效自评结果作为下一年度预算安排和编制的重要依据，力求提高预算制定的科学性和有效性，并按规定及时公开。

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	4	3	75%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	0.46	2	0.46
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.46	2	0.46
项目支出：（项目名称必须列明）	0	0	0
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
……
3、市级专项资金（一个专项一行）	0	0	0
……
公用经费	56.88	41.25	46.99
其中：办公经费	4.49	2.75	4.89
水费、电费、差旅费	2.72	6.0	1.76
会议费、培训费	10.83	4.5	2.66
政府采购金额	——	0	0
部门基本支出预算调整	——	0	0
厉行节约保障措施	我单位制定了《九三学社娄底市委机关财务报销制度》、《九三学社娄底市委公务接待管理制度》等相关管理制度和工作制度，厉行节约、严控运行成本

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：朱登峰 填报日期：2023年5月29日  联系电话：8313893 单位负责人签字：

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称	九三学社娄底市委员会
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		86.69	102.63		102.63	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：102.63					其中：基本支出：102.63
	政府性基金拨款：0					项目支出：0
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障社市委机关正常运行，完成参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能。完善自身建设，加强思想政治引领，强化组织凝聚力，开展社会服务活动。					圆满完成
绩效指标绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人员经费保障		3人	完成	5	5
			指标2：参政履职		课题调研6个、社情民意12篇、界别协商1次	课题调研9个、社情民意19篇，完成界别协商	5	5
			指标3：思想建设		培训6次，人数500人次	开展参与培训10余次，培训社员520余人次	5	5
			指标4：基层组织建设		发展社员15人，开展活动10次	发展社员15人，开展活动20余次	5	5
			指标5：社会服务		开展社会服务4次	开展活动10余次	5	5
		质量指标	指标1：人员经费保障		人员经费保障率100%	保障率100%	2.5	2.5
			指标2：参政履职		采纳率80%	调研课题采纳率100%，社情民意采纳率85%	2.5	2.5
			指标3：思想建设		合格率100%	活动参与率100%，合格率100%	2.5	2.5
			指标4：基层组织建设		组织凝聚力强，结构用完善率95%	凝聚力显著加强，组织结构完善率100%	2.5	2.5
			指标5：社会服务		开展率100%	开展率100%	2.5	2.5
		时效指标	指标1：人员经费保障		2022年12月31日止	按时完成	2.5	2.5
			指标2：参政履职		2022年12月31日止	按时完成	2.5	2.5
			指标3：思想建设		2022年12月31日止	按时完成	2.5	2.5
			指标4：基层组织建设		2022年12月31日止	按时完成	2.5	2.5
			指标4：社会服务		2022年12月31日止	按时完成	2.5	2.5
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标：勤俭节约规范管理		效益明显	效益明显	10	10
		社会效益指标	指标：服务广大社员		效益明显	效益明显	10	10
		环境效益指标	指标：广大社员		效益明显	效益明显	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人员经费保障		满意度100%	满意度100%	2	2
			指标2：参政履职		满意度95%以上	满意度100%	2	2
			指标3：思想建设		满意度95%	满意度100%	2	2
			指标4：基层组织建设		满意度100%	满意度100%	2	2
			指标5：社会服务		满意度95%	满意度95%以上	2	2
总分							90	90

说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：朱登峰  填报日期：2023年5月29日  联系电话：8313893单位负责人签字：