娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位(盖章)：中国民主建国会娄底市委员会

2023年5月29日

自 评 材 料 目 录

 

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评表》

4.部门预算支出整体绩效自评报告网上公开截图(主管部门含下属预算单位预算支出整体绩效自评报告公开截图)

5、其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等)及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料(佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应)。

2022年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)2022年度重点工作计划

一、以凝聚共识统揽，深化思想政治引领。组织广大会员要认真学习贯彻中共十九届六中全会精神和中共湖南省第十二次代表大会精神，旗帜鲜明讲政治，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断夯实多党合作的共同思想基础。

二、提升建言资政实效，服务高质量发展。切实找准工作结合点、切入点、着力点，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，围绕助力“三高四新”战略实施、双引擎、乡村振兴等焦点问题深入调研，为建设现代化新娄底“建睿智之言，献务实之策”。

三、锚定高质量发展，稳步推进组织建设。以党为师，不断巩固新时代中国特色社会主义参政党自身建设成果，增强基层组织活力，提高组织向心力、凝聚力。

四、创新拓展领域，擦亮民建社会服务品牌。积小积微，广聚会员向善力量，在思源助学、社会公益、慈善志愿服务等社会事业方面拓展工作领域，探索社会服务品牌，贡献民建力量。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2022年整体支出规模情况。2022年度民建娄底市委会支出总额为103.69万元，比上年增加3.96万元，增加3.97%，主要原因是：人员经费的增长。其中人员经费54.87万元，比上年增加9.81万元;公用经费支出48.55万元，比上年减少6.08万元。

2、资金使用方向。2022年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计54.87万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计48.55万元。

3、关于2022年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计0.22万元，比上年减少0.38万元，主要是厉行节约，疫情期间减少公务接待批次。

4、关于2022年财政拨款收支预算情况总体说明。2022年收入预算数为103.65万元，比上年增加3.96万元，增加3.97%，主要原因是：人员经费的增长。

5、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明。民建娄底市委会没有使用政府性基金预算支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出系保障民建娄底市委会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年民建娄底市委会支出总额103.65万元，比上年增加3.96万元，增加3.97%，变化的主要原因：人员经费的增加。其中人员经费54.87万元，比上年增加9.81万元;公用经费支出48.55万元，比上年减少6.08万元。

(二)项目支出情况。

无

三、部门整体支出绩效情况

(一)本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

目标1：完成2022年度单位人员经费保障

完成情况：圆满完成日常工作任务而发生的各项支出。

效果：为民建机关工作人员开展工作提供经费保障，圆满完成市委会2021年各项工作任务。

目标2：加强思想政治建设

完成情况：市委会深入学习宣传贯彻中共二十大精神，开展“矢志不渝跟党走 携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，通过专题学习、座谈会、培训班等形式，组织全市广大会员开展读原著、学原文、悟原理等系列学党史活动。全年组织开展学习培训活动6次，共计100人次参加。

效果：通过全方位、多形式的专题学习培训，在思想上凝聚共识，提升理论水平、坚定政治方向，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

目标3：参政履职

完成情况：完成省级调研课题3个，市级重点调研课题3个，民主监督课题1个，界别协商课题1个，报送社情民意19篇。

成效：“村级集体经济发展”调研成果汇报、“钢铁产业下游价值链优化提升”的政协大会发言分别获市级主要领导批示。情民意民意信息中央办公厅采纳1篇，民建中央采稿3篇。界别协商、民主监督所提建议被市直各单位采纳吸收。

目标4：组织建设

完成情况：始终坚持与经济界密切联系的特色，坚持进步性与广泛性相统一的原则，全年发展新会员10名，开展组织活动10余次。

成效：进一步巩固组织发展基础，增强组织凝聚力。

目标5：社会服务

完成情况：市委会对口万宝镇梽木村助力乡村振兴，落实帮扶资金5万元;对口长青街道小花社区开展创文管卫帮扶工作，扶持资金2万元。全年开展同心抗疫、扶贫帮困等社会公益活动10余次。

效果：充分发挥了民建经济界的优势特色，饮水思源，服务社会。获得群众广泛好评，树立了良好的党派形象。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

民建娄底市委会2022年既定绩效目标均已完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：民建娄底市委会严格落实财务管理规定，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 2022年，市委会预算管理各项指标控制较好。基本支出103.65万元，预算安排基本支出103.65万元，公用经费控制率100%。“三公”经费实际支出数为0.22万元，预算安排数2万元，“三公”经费控制率为100%。

履职效能方面：承接民建中央和民建省委会重点课题，按时向民建中央报送《生活垃圾综合化处理和资源化利用》《经济产业园区转型升级研究》2个调研成果，向民建省委报送《关于探索湖南资源枯竭型区域绿色发展转型模式及实现路径的研究》1个重点课题。就“钢铁产业下游价值链优化提升”、“双碳体系建设”和“村级集体经济发展”三个年度集体重点课题，开展集中调研，形成高质量调研报告，为界别协商、调研成果汇报、市政协大会发言做好充分准备并获市级主要领导批示。报送并采用社情民意信息19条，中央办公厅采纳1篇，民建中央采稿3篇。《加快突破跨境结算“卡脖子”问题，防范极端国际环境对经济冲击的建设》先后被中共湖南省委和中央办公厅采用。

社会效益方面：市委会整合会内外资源，组织开展了一系列社会服务活动。对口万宝镇梽木村助力乡村振兴，解决帮扶资金5万元;对口长青街道小花社区开展创文管卫帮扶工作，解决资金2万元。同心抗疫，对口帮扶小花社区防疫，组织开展社区防疫志愿者活动，参加社区信息采集、值勤、上门宣传等活动。向娄底疾控中心捐赠诺斯清生理性海水鼻腔喷雾护理器5件价值61200元。组织支部捐赠防疫物资1万元等。一年来，在民建中央、民建省委、三湘统战、市委统战部、娄底新闻网等各大网站发表履职工作、社会公益活动等宣传稿件30余篇，讲好民建故事，展现良好社会形象。

可持续发展能力方面：落实党派成员发展座谈会纪要要求，对申请入会的同志进行考察，参加组织活动，经市委会研究批准，全年新发展会员10名，其中经济界6名，平均年龄41岁，其中大学本科以上8人。协商做好第六届市政协委员的推荐工作，新当选市政协委员19名，市人大代表5名。推荐50余名会员参加民建中央、省委会、市委统战部、市政协举办的各类学习培训10余次，激发会员荣誉感和责任感。继续推进“会员之家”建设，在城区新建“会员之家”1个。积极与省委会组织处、市委统战部做好协商工作，于年底正式成立内部监督委员会。

服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大会员积极响应和广泛参与。畅通会员参政议政渠道，通过人大、政协等平台，以调研报告、意见、建议、社情民意等形式，为广大会员有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育、科技下乡活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。民建娄底市委会获省委会先进单位，及参政议政工作先进集体、新闻宣传工作先进集体、社会服务先进集体等荣誉。

(三)加强部门整体支出绩效管理的举措

2022年，民建娄底市委会按照部门职能职责与预算项目实施的内容相匹配的原则，合理配置财政资金，为各项工作的开展提供经费保障，确保如期完成绩效目标。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他应公开的绩效信息，对评价中发现问题及时进行整改。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2022年度部门(单位)的绩效评估考核结果

截至2023年5月，市绩效办未出考核结果通报

(二)2022年度整体支出绩效进行评价。

2022年，在中共市委的坚强领导下，在民建省委和市委统战部的精心指导下，紧紧围绕市委工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。根据年初的绩效考核工作计划和目标，民建娄底市委一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为100分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

五、存在的问题及原因分析

民建娄底市委加强了预算执行和财务管理制度，内控制度也逐步建立完善，2022年预算执行及财务收支严格遵守国家有关法律法规。但是，由于单位机构编制所限，无专职财务工作人员，在预算执行等方面仍有所欠缺，需要加强这方面的培训学习和业务指导。

六、下一步改进措施

一是提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。二是加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是强化财政预算执行的刚性约束。四是严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。五是严格财务管理监督。六是按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。

无

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	3	3	100%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	0.6	2	0.22
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.6	2	0.22
项目支出：（项目名称必须列明）	0	0	0
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
……
3、市级专项资金（一个专项一行）	0	0	0
……
公用经费	99.69	103.65	103.65
其中：办公经费	5.7	3	2.82
水费、电费、差旅费	2.1	4	3
会议费、培训费	15.79	3.98	2.57
政府采购金额	——	0	0
部门基本支出预算调整	——	0	0
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 

填表人：刘俊霞填报日期：2023年5月29日联系电话：8258127单位负责人签字：熊海燕

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称	中国民主建国会娄底市委员会
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		90.7	103.65		103.65	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：103.65					其中：基本支出：103.65
	政府性基金拨款：0					项目支出：0
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障市委会机关正常运行，完成参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能。完善自身建设，加强思想政治引领，强化组织凝聚力，开展社会服务活动。					圆满完成
绩效指标绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人员经费保障		3人	完成	5	5
			指标2：思想政治建设		培训4次，人数50人次	开展参与培训6次，培训会员100余人次	5	5
			指标3：参政履职		课题调研3个、社情民意10篇	课题调研8个、社情民意19篇	5	5
			指标4：组织建设		发展会员10人，开展活动4次	发展会员10人，开展活动10余次	5	5
			指标5：社会服务		开展乡村振兴帮扶、创文社区帮扶、走访服务会员及会员企业	开展活动10余次，100余人次	5	5
		质量指标	指标1：人员经费保障		人员经费保障率100%	保障率100%	2	2
			指标2：思想政治建设		合格率90%以上	活动参与率100%，合格率100%	3	3
			指标3：参政履职		课题采纳100%，信息报送率100%	调研课题采纳率100%，社情民意报送100%	2	2
			指标4：组织建设		组织凝聚力强	凝聚力显著加强	3	3
			指标5：社会服务		开展率100%	开展率 100%	2	2
		时效指标	指标1：人员经费保障		12月底前	按时完成	3	3
			指标2：思想政治建设		12月底前	按时完成	2	2
			指标3：参政履职		12月底前	按时完成	3	3
			指标4：组织建设		11月底前	按时完成	2	2
			指标4：社会服务		12月底前	按时完成	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	勤俭节约规范管理		效益明显	效益明显	10	10
		社会效益指标	服务广大民建会员		效益明显	效益明显	10	10
		环境效益指标	广大会员		效益明显	效益明显	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人员经费保障		满意度100%	满意度100%	2	2
			指标2：思想政治建设		满意度95%以上	满意度100%	2	2
			指标3：参政履职		满意度98%	满意度100%	2	2
			指标4：组织建设		满意度98%	满意度100%	2	2
			指标5：社会服务		满意度95%	满意度100%以上	2	2
总分							100	100

说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：刘俊霞填报日期：2023年5月29日联系电话：8258127单位负责人签字：熊海燕