2022年度中共娄底市委统一战线工作部部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、 一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共娄底市委统一战线工作部部门概况
一、部门职责
中共娄底市委统一战线工作部的主要职责是：此项内容涉及机密信息，依法不予公开
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置截至 2022 年 12 月 31 日，中共娄底市委统一战线工作部设二级机构 1个：市民族宗教事务中心;内设机构 10 个：办公室研究室、干部党派科、民族科、宗教科、港澳台统战科、非公有制经济科、知工科(新阶层科)、侨务科、机关党委
(二)决算单位构成
中共娄底市委统一战线工作部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共娄底市委统一战线工作部本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收入总计 1232.81 万元， 与上年相比增加 274.01 万元， 上升 28.58%。主要是因为本年度增加了宗教寺庙维修基金、民族团结进步创建示范点资金、侨务事务工作等经费。
2022 年度支出总计 1232.81 万元， 与上年相比增加 274.01 万元， 上升 28.58%。主要是因为本年度新增人员，人员及公用经费的增加，另增加宗教寺庙维修资金、民族团结示范点工作等经费。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 1231.46 万元，其中：财政拨款收入 1230.36万元，占 99.91%。其他收入 1.10 万元，占 0.09%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 1232.81 万元， 其中：基本支出 1232.81 万元，占 100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收入总计 1231.71 万元，与上年相比，增加297.88 万元，上升 31.90%。主要是因为。2022 年度财政拨款支出总计 1231.71 万元，与上年相比，增加 297.88 万元， 上升 31.90%。主要是因为本年度新增人员， 人员及公用经费的增加， 另增加宗教寺庙维修资金、民族团结示范点工作等经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022 年度财政拨款支出 1231.71万元，占本年支出合计的99.91%， 与上年相比，财政拨款支出增加 299.23 万元，上升 32.09%。主要是 本年度新增人员， 人员及公用经费的增加， 另增加宗教寺庙维修资金、民族团结示范点工作等经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022 年度财政拨款支出 1231.71 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出(类) 1201.60 万元，占比 97.56%;社会保障和就业支出(类) 30.11 万元，占比 2.44%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022 年度财政拨款支出年初预算数为 796.87 万元，支出决算数为 1231.71 万元，完成年初预算的 154.57%，其中：
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 1 万元， 年初预算为 0 万元， 无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为年中追加的少数民族传统体育运动会专项经费。
2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0.36 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的新阶联成立大会经费。
3、一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 6.54 万元， 年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为年中追加的2021 年度年终慰问金。
4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 796.87 万元，支出决算为 773.6 万元，完成年初预 算的 97.08%,决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。
5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 414.7 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为年中追加的绩效奖、宗教场所维修维护专项经费、对口拉援疆经费等。
6、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 2.18 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为年中追加的特困黄埔同学生活补助及定居台胞生活补助。
7、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 3.22 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为年中追加的2021 年宗教教职人员困难补助资金。
8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 28.45 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为年中追加的老同志死亡抚恤金等。
9、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 1.66 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为年中追加的2021-2022 年遗属生活困难补助等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出 1231.71 万元， 其中： 人员经费 629.90 万元， 占基本支出的 51.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、 抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公 用经费 601.81 万元， 占基本支出的 48.86%，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公 ”经费财政拨款支出预算为 24.30 万元，支出决算为 15.85 万元，完成预算的 65.23%，其中：因公出国(境)费支出预算为 5.00 万元， 支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%，决算数小于预算数 的主要原因是 1.本年度与上年度都未安排出国境活动; 2.厉行节约，严格执行中央八项规定，与上年决算数相同。公务接待费支出预算为 11.30 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 79.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约， 严格执 行中央八项规定，与上年相比减少 1.77 万元，下降 16.43%，减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算 为 6.85 万元，完成预算的 85.63%，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约， 严格执行中央八项规定， 与上年相比增加 3.07 万元， 上升81.22%，增长的主要原因是车辆使用年限已久，需维护费用增加等。公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元， 支出决算为 6.85 万 元，完成预算的 85.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约， 严格执行中央八项规定，与上年相比增加 3.07 万元，上升 81.22%，增长的主要原因是。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中， 公务接待费支出决 算 9.00 万元， 占 56.78%，因公出国(境) 费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%， 公 务用 车购 置 费 及 运 行 维护 费支 出 决算 6.85 万 元 ， 占43.22%。具体情况如下：
1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。
2、公务接待费支出决算为 9.00 万元，全年共接待来访团组 64个，来宾 640 人次，主要是各县市区统战部、宗教等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.85 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中共娄底市委统一战线工作部更新公务用 车 0 辆。公务用车运行维护费 6.85 万元，主要是车辆使用年限已久， 需维护费用增加， 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门 2022 年机关运行经费支出 601.81 万元， 年初预算数 419.88 万元，比年初预算增加 181.93 万元，增加 43.33%，主要原因是：人员经费等增加相关费用增加。
十、一般性支出情况说明
2022 年本部门开支会议费 9.23 万元，用于统战工作务虚会、全 市网络代表人士座谈会、谈心谈话活动等会议，人数 320 人，内容为 相差业务工作等;开支培训费 1.93 万元，用于互联网宗教信息服务管 理办法 专题等培训，人数 300 人，内容为相关业务培训工作等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门 2022 年度政府采购支出总额 14.43 万元，其中：政府采 购货物支出 6.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.69 万元。授予中小企业合同金额 14.43 万元， 占政府采购支出总额 的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 2 辆，其他用车主要是其他保障用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公 ”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
12.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) ：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。
21.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项) ：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。
23.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
24.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项) ：反映用于宗教事务管理方面的支出 0
25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) ：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：
反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。
第五部分
附件