中国民主建国会娄底市委员会2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1.预算01表 部门收支总表
2.预算02表 部门收入总表
3.预算03表 部门支出总表
4.预算04表 财政拨款收支总表
5.预算05表 一般公共预算支出表(按功能分类)
6.预算06表 一般公共预算基本支出表(按经济分类)
7.预算07表 一般公共预算“三公”经费支出表
8.预算08表 政府性基金预算支出表(按功能分类)
09.预算09表 政府性基金预算支出基本支出表(按经济分类)
10.预算10表 专户非税资金预算支出表(按功能分类)
11.预算11表 专户非税资金预算基本支出表(按经济分类)
12.预算12表 其他资金支出表(按功能分类)
13.预算13表 其他资金基本支出表(按经济分类)
14.预算14表 机关事业运行经费预算表
15.预算15表 政府采购经费预算表
16.预算16表 政府购买服务经费预算表
17.预算17表 一般性支出预算表
18.预算18表 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
民建是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建娄底市委会是民建的地方组织。本部门主要职责是：
(一)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、相互监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，执行《中国民主建国会章程》及上级会组织的规定和决议，团结广大会员履行参政议政、民主监督职能;
(二)组织会员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高会员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一;
(三)发挥密切联系经济界的特色和优势，围绕全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与经济界党外人士和知识分子联系的桥梁，了解会员思想、工作、生活状况，反映意见和建议;
(四)围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织会员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化;
(五)加强自身建设，健全完善相关工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设;
(六)积极开展社会服务，发挥会员优势，开展扶贫开发、法律服务、咨询培训等社会服务;
(七)按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协，推荐输送优秀人才;
(八)维护会员的合法权益，反映会员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结;
(九)指导基层支部及市直各支部会务工作;
(十)完成中共娄底市委和民建省委交办的其它工作任务。
2.机构设置
我单位现有科处室1个，分别是办公室(加挂组宣科),编制3人, 在职人员3人(退休人员0人)，属市本级预算单位。本单位无二级机构。
二、部门预算单位构成
中国民主建国会娄底市委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中国民主建国会娄底市委员会本级。
三、主要工作任务..
一、组织广大会员要认真学习贯彻中共十九届六中全会精神和中共湖南省第十二次代表大会精神，旗帜鲜明讲政治，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断夯实多党合作的共同思想基础。
二、切实找准工作结合点、切入点、着力点，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，围绕助力“三高四新”战略实施、双引擎、乡村振兴等焦点问题深入调研，为建设现代化新娄底“建睿智之言，献务实之策”。
三、以党为师，不断巩固新时代中国特色社会主义参政党自身建设成果，增强基层组织活力，提高组织向心力、凝聚力。
四、积小积微，广聚会员向善力量，在思源助学、社会公益、慈善志愿服务等社会事业方面拓展工作领域，探索社会服务品牌，贡献民建力量。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算只包括中国民主建国会娄底市委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。
(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数90.7万元，其中，一般公共预算拨款90.7万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加11.51万元，上升14.53%。主要是工作经费增加和人员经费增加。
(二)支出预算：2022年本部门支出预算90.7万元，其中，一般公共服务支出90.7万元。支出较去年增加11.51万元，上升14.53%。主要是工作经费增加和人员经费增加。
五、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算90.7万元，其中，一般公共服务支出90.7万元，占100%。具体安排情况如下：人员经费42.18万元，公用经费48.52万元。公用经费包括办公费3万元，印刷费1万元，水费0万元，电费0万元，邮电费1万元，物业管理费0万元，差旅费4万元，因公出国(境)费用0万元，日常维修(护)费0万元，会议费1万元，培训费0.33万元，公务接待费2万元，劳务费3万元，工会经费0.26万元，福利费0.39万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，车补2.8万元，其他商品和服务支出29.74万元。
(一)基本支出：2022年基本支出年初预算数为48.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出：2022年项目支出年初预算数为42.19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出42.19万元，主要用于调研专项，基层组织活动经费，工作经费，会议专项等方面。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、纳入专户非税管理的预算支出
本部门无专户非税资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款6.33万元，比2021年预算增加0.02万元，上升0.32%。主要是人员工资增加。
2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开市委会主委会议、市委会委员会员及委员扩大会议会议，人数50人，内容为讨论、研究、部署市委会相关工作;培训费预算0.33万元;拟举办民建省委会运动会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算10万元。组织会员开展学习，培训活动。
4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为90.7万元，其中，基本支出48.51万元，项目支出42.19万元。
九、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2022年部门预算表