一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

1、强化引领，进一步巩固共同思想政治基础。深入学习贯彻中共十九大和民建十一大精神，努力学习践行中国特色社会主义理论体系，不断提高政治思想水平。通过多种形式的系统学习，使广大会员深刻认识中国共产党在中国新时期建设事业中的领导核心地位和作用，始终不渝地坚持中国共产党的领导，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，不断巩固团结合作的思想政治基础。

2、注重特色,进一步加强组织建设。密切联系经济界人士是本会在长期实践中形成的有别于其他民主党派的特色和标志。近年来,新发展的会员高学历、年轻化趋势明显,但“非公经济企业高级管理人员”代表性人士仍显不足。今后,组织发展会员工作,将发展有一定代表性的人士,把吸纳与经济界密切相关的高层次专家学者和吸纳懂经济、会管理的高层企业人才入会作为发展工作重点,保持民建的组织特色。加强会员企业之间的沟通交流，搭建会员企业与政府各职能部门之间的交流平台。积极推荐中青年优秀会员到政府和司法部门担任实职,重视已担任实职干部的继续成长,搭建会员成长的平台通道。

3、加强学习,进一步提升参政议政工作水平。坚持理论联系实际的学风,针对会员思想特点,结合新形势新任务,重点围绕市委、市政府中心工作,学习国家的大政方针和地方政策法规,了解掌握政治、经济、科技、文化、社会管理、舆论监督等方面的最新知识。着力提升会员运用政策法规和科学知识分析问题的能力,提高会员履职尽责和参政议政水平。继续采取灵活多样的学习形式,如专题学习、知识讲座、论坛研讨等, 充分调动会员参政议政的主动性和创造性。

4、精准发力,进一步增强社会服务实效。

做好社会服务工作是服务民生的直接体现，是树立良好社会形象的重要方面。我们将继续把服务全市经济社会发展、助力脱贫攻坚和服务会员及会员企业发展作为社会服务的工作重点,发挥密切联系经济界的优势,整合会内外资源,精准发力增强社会服务实效。继续积极对接“同心工程”,有计划、有步骤、有组织地开展扶贫帮困、捐资助学等服务活动。进一步巩固和扩大“一对一”结对帮扶成效。组织会员参与多种形式的社会服务活动，提高会员服务社会的能力。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、整体支出规模情。2020年支出数62.17万元，其中：工资福利支出26.65万;商品服务支出35.61万。

2、资金使用方向。2020年单位收入预算数62.17万元，其中：经费拨款62.17万元。支出预算数62.17万元，其中：一般公共支出62.17万元。

3、主要内容：2020年支出数62.17万元，系本单位人员工资，及为完成政党协商、参政议政、民主监督、课题调研、全市会员管理等工作而发生的支出。

4、涉及范围：2020年支出数为62.17万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置、培训费、会议费等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年支出数为62.17万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置、培训费、会议费等日常公用经费。其中：工资福利支出26.65万元，商品和服务支出35.61万元。

(二)项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

(一)本单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

目标一：加强思想建设。以民建成立75周年，在湘建立组织70周年和娄底民建5周年为契机，开展座谈会、优秀表彰等一系列纪念活动;组织骨干会员开展学习培训;组织会员参加省市培训学习。通过学习教育，引导各级组织和会员不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

完成情况：市委会以集中学习、专题辅导、座谈讨论、教育培训等多层次、广范围，组织开展学习培训活动5次，共计120人次参加。进一步巩固和筑牢共同思想政治基础，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

效果：通过全方位、多形式的专题学习培训，极大的在思想上凝聚了广大会员的共识，形成了良好的工作发展氛围和思想基础，提升理论水平、坚定政治方向，与党同心同德、同向同行，始终坚持中国特色社会主义道路。

目标二：基层组织建设。进一步巩固组基层组织发展基础。根据民建省会员发展要求，2020年度计划发展会员12名;完成市直一支部的换届工作;组织开展基层组织系列活动，增强组织凝聚力。

完成情况：今年发展新会员12人，有研究生学历4人，中级以上职称3人，经济界7人。市直一支部圆满完成换届工作。组织新会员召开座谈培训，推荐新成员参加市委统战部组织的培训学习，组织各支部开展学习、培训、考察等活动，进一步推动组织发展，组织活力显著增强。

效果：始终坚持与经济界密切联系的特色，坚持进步性与广泛性相统一的原则，不断加强组织建设，增强组织活力。

目标三：课题调研。扎实做好课题调研。重点围绕政府工作报告、疫情防控、“十四五”规划，以“突发公共卫生事件应急物资储备管理”、“社会资本参与民生事业的政策环境”等重点课题，深入扎实调研，形成高质量的调研报告。

完成情况：全年共完成3个集体调研课题，其中课题《实施产能储备，完善公共卫生应急物资储备体制机制》，在娄底市各民主党派、工商联和无党派人士参政议政成果汇报会上发言，得到了刘非书记和杨懿文市长的充分肯定。课题《提升中心城区饮用水安全与质量》在娄底市政协五届五次大会上发言，得到刘非书记批示。撰写的《关于“十四五规划”编制的两点建议》被市委市政府采纳并编入“十四五规划”。

效果：开展课题调研，是民主党派履行参政议政职能的重要形式，通过深入的调研研究，形成真知灼见，为市委、政府科学决策提供重要参考依据。

目标四：界别协商。根据统一安排部署，认真做好界别协商课题《背街小巷改造》的组织调研工作。根据市政协工作计划安排，以界别协商课题《推动民间资本参与老旧小区改造》，开展深入调研，推动我市老旧小区改造。

完成情况：以《推动民间资本参与老旧小区改造》为中心，调研组深入调查研究，撰写调研报告，为推动我市老旧小区改造发力。11月5日，召开市政协民建界别《推动民间资本参与老旧小区改造》界别协商会议，对课题调研组以及各相关单位对老旧小区改造工作所做的努力进行了充分肯定。刘非书记批示，建议很好，请住建局牵头和调研组认真研究，指导好十四五期间我市老旧小区改造工作。

效果：承办界别协商会议，为民生事业发展出谋出力。

目标五：社会服务。聚焦服务小康建设，整合民建各方资源力量，突出效果导向，不断增强社会服务实效。全年开展扶贫帮困活动不少于4次活动。

完成情况：组织会员和会员企业家捐款捐物100多万元，积极为打赢疫情防控阻击战贡献了力量;市委会对口涟源市桥头河新塘村开展精准扶贫工作，在扶贫点开展政策宣传、送米送油、销售农产品等扶贫活动;组织支部及会员开展帮扶社区、慈善志愿服务活动、服务会员及会员企业等十余次社会服务活动。

效果：充分发挥了民建经济界的优势特色，鼓励会员和会员企业饮水思源，服务社会。增强组织向心力、凝聚力，扩大了会的社会影响，树立了良好的党派形象。

目标六：社情民意信息。加强领导，发挥参政议政委员会职，组织专委员成员及会内人大代表、政协委员、骨干会员积极向民建省委、市政协、市委统战部报送社情民意信息。

完成情况：全年向民建省委、市政协、市委统战部上报《关于中小学阶段合理安排学习、锻炼、休息，及关注心理健康教育问题》等社情民意信息10余条。

效果：围绕市委、市政府的中心工作，发挥会员联系广泛优势，抓住经济社会发展的热点、难点和人民群众普遍关心的问题，反映问题，建议献策，为我市的社会经济发展做出了积极贡献。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

民建娄底市委会既定绩效目标均已完成。

(三)围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：民建娄底市委会严格落实财务管理规定，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

履职效能方面：积极参加中国共产党领导的政治协商，围绕转型升级、乡村振兴、“十四五”规划建言献策。全年完成3个重点调研课题，其中《实施产能储备，完善公共卫生应急物资储备体制机制》，在娄底市各民主党派、工商联和无党派人士参政议政成果汇报会上发言，得到了刘非书记和杨懿文市长的充分肯定。课题《提升中心城区饮用水安全与质量》在娄底市政协五届五次大会上发言，得到刘非书记批示。全年提交各类提案、建议20余件，撰写的《关于“十四五规划”编制的两点建议》被市委市政府采纳并编入“十四五规划”。充分发挥各级人大代表、政协委员、特约人士的民主监督作用，积极开展民主监督工作。市委会聚力脱贫攻坚民主监督，继续对口新化县开展脱贫攻坚民主监督工作。会内市政协委员民主监督小组，以“贫困户医保政策落实情况和2020年提案办理情况”为监督重点开展民主监督工作，对发现的新情况新问题，提出意见建议上报市委市政府。会内9名特约人员分别对应市国土局、市人民法院、市卫计委等九家单位开展监督工作，参与视察、研究、专项检查、上下班纪律作风监督，参加有关会议等开展直接监督。

社会效益方面：抗疫期间，发挥紧密联系经济界别优势，积极组织引导会内成员围绕疫情防控出谋出力，会员和会员企业家捐款捐物100多万元。市委会及企业支部荣获民建省委会抗击疫情先进集体称号，2名会员荣获民建省委会抗击疫情先进个人称号。市委会对口涟源市桥头河新塘村开展精准扶贫工作。秘书长全年长驻扶贫点开展帮扶工作，机关同志多次组织在扶贫点开展政策宣传、送米送油、销售农产品等扶贫活动。各基层支部组织会员开展帮扶慰问、关爱贫困学生等活动。一年来，在民建中央、民建省委、三湘统战、市委统战部、娄底新闻网等各大网站发表疫情防控、履职工作、社会公益活动等宣传稿件30余篇，讲好民建故事，展现良好社会形象。

可持续发展能力方面：全年发展会员12人，截止到2020年12月，全市会员人数219名。加强会员思想政治和能力素质教育，增强组织活力和凝聚力。完成市直一支部换届。成功创建一个“会员之家”。承办民建省委“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育巡回宣讲活动，组织60余人参加《紧跟时代步伐，适应形势发展，加强中国特色社会主义参政党能力建设》的主题宣讲活动。推荐50余名会员参加民建中央、省委会、市委统战部、市政协举办的各类学习培训十余次，激发会员荣誉感和责任感。

服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大会员积极响应和广泛参与。畅通会员参政议政渠道，通过人大、政协等平台，以调研报告、意见、建议、社情民意等形式，为广大会员有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育、科技下乡活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。民建娄底市委会获省委会先进单位，及参政议政工作先进集体、新闻宣传工作先进集体、社会服务先进集体等荣誉。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度民建娄底市委会绩效评估考核结果;

考核结果为良好

(二)自评得分情况：

1、民建娄底市委2020年度工作总体自我评价。2020年，在市委的坚强领导下，在民建省委和市委统战部的精心指导下，紧紧围绕市委工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。

2、自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，民建娄底市委一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为100分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

五、存在问题及原因分析

民建娄底市委加强了预算执行和财务管理制度，内控制度也逐步建立完善，2020年预算执行及财务收支严格遵守国家有关法律法规，但是，由于单位人员少，目前只有两个工作人员，又非财务专业人员，且一人还安排在涟源桥头河新塘村常驻扶贫，因此，在预算执行及资产管理等方面仍存在一些问题，需要强组织这方面的培训学习。

六、下一步改进措施

提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。

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民建娄底市委

2021年5月10日