2020年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

1、牢记初心使命，全面推进“优良传统弘扬年”。强化思想引领。继续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，切实在把握科学内涵、领会精神实质、遵循基本要求上下功夫，在武装头脑、学以致用、贯彻落实上见成效，团结引领广大党员旗帜鲜明讲政治。开展庆祝活动。提早谋划、精心设计，广泛动员部署，确保农工党成立90周年活动圆满完成。积极参与农工党中央和省委举办的文艺汇演、征文、书画展等专项活动，号召全市各级组织根据实际开展形式多样、深入人心的宣传庆祝，共同营造朴素热烈的氛围。加强宣传教育。加强宣传阵地建设，办好市委会网站，扩大宣传覆盖面，提升社会影响力。加强优良传统教育，开展党史理论学习和实地教育，讲好多党合作故事，讲好农工党故事。

2、紧扣发展主线，扎实推进“履职效能提升年”。不断深化参政议政。紧紧围绕中共娄底市委、市政府中心工作，重点围绕我市社会组织培育、闲置国有资产盘活、基层公共服务应急体系建设等领域，优化调研选题，力争形成一批高质量调研报告。参加中国共产党领导的政治协商，积极建言献策。充分发挥参政议政专委会作用，提高课题调研、社情民意工作水平。有序推进民主监督。继续发挥自身优势，开展双峰脱贫攻坚民主监督工作。做好农工党界别民主监督小组监督市教育局教育扶贫政策落实工作，注重发挥人大代表、政协委员及党员担任各级政府部门特约人员、监督员、评议员的作用，不断提升民主监督的针对性和有效性。继续做好社会服务。发挥党派特色，以健康扶贫和智力扶贫为重点，开展社会服务。汇聚力量，参与同心品牌创建。继续对口帮扶涟源市桥头河镇新塘村，为全面打赢脱贫攻坚战贡献力量。

3、强化自身建设，深入推进“制度建设深化年”。推进队伍建设。继续认真按照“三个为主”的组织发展原则，加大在人口资源和生态环境等领域发展党员的力度，不断优化界别结构。加强对骨干党员和新党员的培训，提升综合素质能力。建立健全党内监督机制，成立监督委。深化组织建设。推动基层组织的纵向和横向交流，加强协同合作。指导农工党双峰县委、市直综合支部创建“党员之家”，不断增强组织活力和凝聚力。完善市委会党务考核工作，推动基层组织建设再上新台阶。抓好机关建设。健全规章制度，优化运行机制，完善市委会机关财务、考勤、保密、档案等工作制度，紧紧围绕提高服务质量和工作效率，改革创新，塑造一支作风优良、保障有力、团结和谐的机关干部队伍。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2020年整体支出规模情况。2020年度农工党娄底市委会支出总额为73.5万元，比上年增加1.02万元，增长1.41%，主要原因是：人员工资上调。其中人员经费40.6万元，比上年增加1.84万元;公用经费支出32.9万元，比上年减少0.82万元。

2、资金使用方向。2020年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计40.6万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计32.9万元。

3、关于2020年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计2.1万元，基本与上年持平。

4、关于2020年财政拨款收支预算情况总体说明。2020年收入预算数为72.13万元，比上年增加3.72万元，增长5.44%，增加的主要原因是：预算调增。

5、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明。农工党娄底市委会没有使用政府性基金预算支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本支出系保障农工党娄底市委会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年农工党娄底市委会支出总额73.5万元，比上年增加1.01万元，增长1.41%;变化的主要原因：人员经费增加。40.6万元，比上年增加1.84万元;公用经费支出32.9万元，比上年减少0.82万元。

(二)项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

(一)本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

目标1：强化思想建设工作。组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大，十九届一中、二中、三中、四中全会精神，开展庆祝中国农工民主党成立90周年系列庆祝活动。通过学习，团结引领广大党员旗帜鲜明讲政治，参加学习人员100%有收获。

完成情况：通过专题学习，座谈会、培训班、报告会等多种形式，全面深入学习，深化政治共识，组织学习培训6次，参与学习党员达200多人次。隆重纪念农工党成立90周年，举办党史知识讲座;参加农工党省委会举办文艺汇演，党史、党章知识竞赛;参与农工党中央理论征文活动。

效果：通过一系列学习活动，全市各级组织和农工党员增强了“四个自信”，树牢了“四个意识”，切实做到“两个维护”，坚定理想信念。

目标2：抓好组织建设工作。发展新党员8名，推进基层组织工作创新，成立农工党娄底市第一届监督委员会，指导创建双峰县委会、市直综合支部2个党员之家，开展丰富多样的活动。基层组织活力和凝聚力增强。

完成情况：全年发展新党员8人，健全对各级组织的长效激励机制和动态考评机制，增强组织活力和凝聚力;双峰县委会、市直综合支部“党员之家”于11月授牌成立;11月，成立农工党娄底市监督委员会，制定《农工党娄底市委会党内监督工作规则》。

效果：坚持人才强党战略，组织影响力不断扩大，组织凝聚力不断加强。

目标3：做好重点课题调研工作。围绕经济形势、政府工作报告、疫情防控、“十四五”规划等议题建言献策，开展调查研究，积极议政建言。成果被有关部门采纳吸收。

完成情况：全年完成3个重点调研课题，2个子课题。其中《盘活闲置国有资产 助推经济社会高质量发展》被确定为调研成果汇报课题，《培育发展社区社会组织 促进基层治理体系建设》被确定为界别协商课题，《加强基层应急管理能力建设》被确定为市政协五届五次全会口头发言。

效果：依托政协等平台，积极参政议政，深入调查研究，为中共党委和政府科学决策提供依据。

目标4：开展界别协商工作。开展“我市社区社会组织的培育与发展”界别协商，助推社会基层治理体系建设。

完成情况：12月，娄底市政协农工党界别协商会议在市政协206会议室召开，就“我市社区社会组织的培育和发展”进行了专题协商。

效果：调研成果得到副市长谢君毅的高度肯定，要求相关部门以协商成果转化为契机，认真梳理问题，充分吸纳意见，创新思路，打通节点，共同推动我市社区社会组织的发展。

目标5：做好社情民意反映工作。发动党员围绕市委市政府中心工作建言献策，积极向中央、省、市报送稿件20件次。社情民意被省市政协采用。

完成情况：全年编报社情民意信息24件。

效果：省政协采用1件，市政协采用7件，采用率达30%。建议被相关部门采纳落实。

目标6：开展社会服务工作。以健康扶贫和智力扶贫为重点，开展社会服务，全年开展4次社会服务活动。群众满意率达98%以上，委全面打赢脱贫攻坚战贡献力量。

完成情况：对口帮扶涟源市桥头河镇新塘村，全年开展义诊活动6次，送教下乡2次。

效果：让贫困家庭感受到政府的温暖，获得受益群众广泛好评。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

农工党娄底市委会既定绩效目标均已完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：农工党娄底市委会严格落实财务管理规定，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。2020年我会预算管理各项指标控制较好。基本支出73.5万元，预算安排基本支出72.13万元，公用经费控制率101.8%。“三公”经费实际支出数为2.1万元，预算安排数2.1万元，“三公”经费控制率为100%。

履职效能方面：积极参加中国共产党领导的政治协商，围绕经济形势、政府工作报告、疫情防控、“十四五”规划等议题建言献策。全年完成3个重点调研课题。通过人大、政协平台积极建言献策，提交提案、建议20余件。《深入推进全科医生驻村工作 全面建设健康娄底》的大会发言，得到市委书记刘非重要批示。全年编报社情民意信息24件，省政协采用1件，市政协采用7件，采用率达30%。入驻市教育局开展教育扶贫政策落实民主监督，多名党员被聘请为市监察局、市发改委、市卫健委、市医保局等单位特约人员，并被监督单位工作进行监督和建议。

社会效益方面：助力抗击疫情，全市192名党员中有80余名党员战斗在一线，累计捐款捐物4万余元。围绕疫情防控、抗疫物资供应保障、复工复产复学等建言献策，编报社情民意17件。在各级媒体编发抗疫报道20余篇，汇聚抗疫正能量。主委郭细军荣获农工党中央抗击新冠肺炎疫情先进个人称号;9名党员荣获农工党省委会抗击疫情先进个人称号。按照全市统一部署，连续4年对口帮扶涟源市桥头河镇新塘村，为其解决扶贫建设资金4万元，积极落实帮扶责任。组织党员医疗专家开展同心义诊活动6次，受到群众一致好评。围绕教育扶贫，组织党员送教下乡2次，捐赠学习用品，补足乡村教育短板。

可持续发展能力方面：全年发展党员8人，截止到2020年12月，全市党员人数199名;培训党员36人次，加强党员思想政治和能力素质教育。健全对各级组织的动态考评机制，举办趣味运动会，增强组织活力和凝聚力。完成双峰县委会换届，落实了三定方案。成立2个“党员之家”，增强党员归属感和荣誉感。成立农工党娄底市监督委员会，持续强化党内监督。

服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大党员积极响应和和广泛参与。畅通党员参政议政渠道，通过人大、政协等平台，调研报告、社情民意等形式，为广大党员有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育、科技下乡活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。农工党娄底市委会获省委会“纪念农工党成立90周年”先进市级组织，参政议政先进市级组织。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度农工党娄底市委会绩效评估考核结果;

考核结果为良好

(二)自评得分情况：

根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为99分。详见2020年度部门整体支出绩效自评表。

五、存在问题及原因分析

预算管理不够精细。在预算管理过程中，要保证预算编制的合理与精细。

六、下一步改进措施

提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。

附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2020年实际在职人数	控制率
	3	3	100%
经费控制情况（万元）	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数
三公经费	2.16	2.1	2.1
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	2.16	2.1	2.1
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	72.48	72.13	73.5
其中：办公经费	1.74	2.55	4.5
水费、电费、差旅费	1.73	5	1.5
会议费、培训费	1.27	4.24	2.06
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称	中国农工民主党娄底市委员会
年度预 算申请 （万元）			年初 预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		72.13		73.5	73.5	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：73.5					其中：基本支出：73.5
	政府性基金拨款：0					项目支出：0
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障市未回机关正常运行，完成参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能；全面加强自身建设，加强农工党员思想政治引领，完善党员和组织结构，开展社会服务活动。					基本完成
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：思想建设	学习培训3次		组织学习培训6次	2	2
			指标2：组织发展	发展党员8人		发展党员8人	2	2
			指标3：课题调研	完成调研课题3个		3个重点调研课题，2个子课题	2.5	2.5
			指标4：界别协商	开展界别协商		界别协商1次	2	2
			指标5：社情民意	报送社情民意20条		报送24条	2	2
			指标6：社会服务	社会服务4次		社会服务8次	2	2
		质量指标	指标1：思想建设	合格率95%		合格率100%	2	2
			指标2：组织发展	组织结构完整率95%，组织凝聚力增强		组织架构完善，达100%，凝聚力、活力增强	2	2
			指标3：课题调研	采纳率100%		采纳率100%	2.5	2.5
			指标4：界别协商	采纳率100%		采纳率100%	2	2
			指标5：社情民意	采用率40%		采纳8件，采纳率30%	2	2	报送增加，按原指标已超额完成
			指标6：社会服务	开展率100%，30余人次参加		开展率100%，90与人次参加	2	2
绩 效 指 标	产出指标 (50分)	时效指标	指标1：思想建设	12月底		12月底	2	2
			指标2：组织发展	12月底		12月底	2	2
			指标3：课题调研	11月前		10月中旬	2.5	2.5
			指标4：界别协商	3季度		12月1日	2	2	受疫情影响市政协调整界别协商时间
			指标5：社情民意	12月底		12月底	2	2
			指标6：社会服务	12月底		12月底	2	2
		成本指标	指标1：思想建设	培训会议费4万元		2.06万元	2	2	疫情原因减少培训次数
			指标2：组织发展	基层组织建设费12万元		11万元	2	2	基层组织活动开展减少
			指标3：课题调研	调研经费8万元		7万元	2.5	2.5	疫情原因，减少外出调研次数
			指标4：界别协商	界别协商2万元		2万元	2	2
			指标5：社情民意	社情民意5.27万元		4.27万元	2	2	包括社情民意奖金等支出
			指标6：社会服务	社会服务活动6万元		9万元	2	2	增加社会服务次数
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	勤俭节约规范管理	效益明显		效益明显	10	10
		社会效 益指标	服务广大农工党员	效益明显		效益明显	10	10
		环境效益指标	广大党员	效益明显		效益明显	10	10
绩 效 指 标	满意度 指标 （10分）	可持续影响指标	指标1：思想建设	培训学习人员增加10%		参加学习培训200余人次，增加10%以上	1	1
			指标2：组织发展	党员净增率5%		党员净增率3.51%	1	0.5	系党员转出组织关系增多
			指标3：课题调研	课题数量增加10%		增加50%	1	1
			指标4：界别协商	成果转换率提高		调研成果得到先关部门采纳	0.5	0.5
			指标5：社情民意	采纳率提高10%		采纳率30%	1	0.5	报送数量增多，采纳率降低
			指标6：社会服务	帮扶资金投入增加10%		增加10%以上	0.5	0.5
		服务对象满意度指标	指标1：思想建设	培训人员满意率95%		95%以上	1	1
			指标2：组织发展	党员满意率98%		98%以上	1	1
			指标3：课题调研	党委、政府对课题满意度100%		党委、政府对课题满意度100%	1	1
			指标4：界别协商	市政协满意度100%		市政协满意度100%	0.5	0.5
			指标5：社情民意	市政府对所提建议满意度100%		市政府对所提建议满意度100%	1	1
			指标6：社会服务	帮扶群众满意度95%		95%以上	0.5	0.5
总分							100	99

说明：三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。