目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市工商业联合会2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市工商业联合会是市委领导的娄底工商业界联合组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。本部门主要职责是：参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;协助做好我市工商界非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，引导会员爱国、敬业、诚信、守法，弘扬中华民族传统美德;维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供服务;负责海内外娄商的联络与服务，开展娄商文化研究，指导成立异地娄底商会;加强与国内外工商社团及工商界人士的联系，促进经济和贸易合作，协助引进资金、技术和人才;履行商会协会党委职责，抓好商协会党建工作;吸纳非公有制经济领域内商会、行业协会、同业商会为团体会员，并对其进行服务与指导。

二、部门机构设置

市工商联机关内设3个部室，分别是办公室、会员部(加挂经济联络部牌子)、商会部(加挂社会组织党建部牌子)，核定机关行政编制6名(其中设主席1名，副主席2名、科级领导职数3名)，机关后勤编制2名;在职人员8名(退休人员2人)，属市一级预算单位。下设1个正科级全额拨款事业单位娄商联络服务中心。

三、2021年度部门预算情况说明

娄底市工商业联合会预算情况仅包含本级预算

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明2021年一般公共预算拨款共计299.95万元，比2020年增加17.07万元，增加的主要原因是增加了市级领导联络娄商经费,其中：公共财政拨款299.95万元，增加17.07万元。(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明2021年一般公共预算拨款共计299.95万元，比2020年 增加17.07万元，增加的主要原因是增加了市级领导联络娄商经费,其中：基本支出299.95万元。(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明2021年一般公共预算基本支出共计299.95万元，比2020年 增加17.07万元，增加的主要原因是增加了市级领导联络娄商经费,其中：人员经费180.08万元，公用经费119.87万元。公用经费包括办公费5.71万元，印刷费6万元，水费0万元，电费0万元，邮电费2.1万元，物业管理费0万元，差旅费6.3万元，因公出国(境)费用3万元，日常维修(护)费0.5万元，会议费11万元，培训费1.55万元，公务接待费1.37万元，劳务费2.5万元，工会经费1.24万元，福利费1.86万元，公务用车运行维护费2.95万元，其他交通费4.5万元，车补12.9万元，其他商品和服务支出20.15万元，其他支出36.24万元。 (四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   2021年市工商联使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为7.32万元，其中：公务接待费1.37万元、因公出国(境)费3万元、公务用车购置及运行费2.95万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.95万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算持平(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   2021政府性基金预算支出无。(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   2021年收支预算共计299.95万元，比2020年增加17.07万元，增加的主要原因是增加了市级领导联络娄商经费，其中：公共财政拨款收支299.95万元，增加17.07万元。(七)关于 2021年收入预算情况说明2021年收入预算共计299.95万元，比2020年增加17.07万元，增加的主要原因是增加了市级领导联络娄商经费，其中：公共财政拨款收支299.95万元，增加17.07万元。(八)关于 2021年支出预算情况说明2021年支出预算共计299.95万元，比2020年增加17.07万元，增加的主要原因是增加了市级领导联络娄商经费，其中：基本支出299.95万元。(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年市工商联机关运行经费财政拨款预算119.87万元，比2020年增加5.41万元。增加4.7%，增加的主要原因是增加了市级领导联络娄商经费。

2、政府采购情况。

2021年娄底市工商业联合会未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，固定资产总额42.41万元，其中房屋0万元，公务用车1台27.14万元，无形资产0万元，其他固定资产15.27万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计47.48万元，比2020年减少2.59万元，减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，检查勤俭节约，从紧控制一般性支出。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

部门预算公开表格(见附表) 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件：/UploadFiles/dt/2022/8/202208191748503089.xls

/UploadFiles/dt/2022/8/202208191749036966.xls

娄底市工商业联合会

2021年2月25日