目  录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

三、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   农工党娄底市委会2021年部门预算说明

一、部门职能职责

根据“三定”方案确定。农工党娄底市委的职责如下：

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存，相互监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，执行《中国农工民主党章程》及上级党组织的规定和决议，团结广大党员履行参政议政、民主监督职能。

2、组织党员学习中国特色社会主义理论，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高党员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一。

3、发挥农工民主党密切联系医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子的特色和优势，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与他们联系的桥梁，了解党员思想、工作、生活状况，反映意见和建议。

4、围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织党员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化。

5、加强自身建设，健全完善民主党派工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设。

6、积极开展社会服务，发挥党派优势，开展扶贫开发、医疗义诊、咨询培训等社会服务，提高全民健康水平，推进绿色发展。

7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。

8、维护党员的合法权益，反映党员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结。

9、指导基层支部及市直支部党务工作。

10、完成中共娄底市委和农工民主党省委交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

农工党娄底市委会机关设1个内设机构，办公室(加挂组宣科牌子)，编制3名，在职人员3人(退休人员0人)，属市本级预算单位。本单位无二级机构。

三、2021年度部门预算情况说明

农工党娄底市委会预算仅包含本级预算。

(一)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计70.88万元，比2020年减少1.25万元，减少的主要原因是压减一般性支出,其中：公共财政拨款70.88万元，减少1.25万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款为0万元。

(二)关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计70.88万元，比2020年减少1.25万元，减少的主要原因是压减一般性支出,其中：基本支出70.88万元,项目支出0万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计70.88万元，比2020年减少1.25万元，减少的主要原因是压减一般性支出,其中：人员经费34.63万元，公用经费36.25万元。公用经费包括办公费2.55万元，印刷费3万元，水费0万元，电费0万元，邮电费1万元，物业管理费0万元，差旅费3万元，因公出国(境)费用0万元，日常维修(护)费0万元，会议费4万元，培训费0.26万元，公务接待费2万元，劳务费4万元，工会经费0.21万元，福利费0.31万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费1.58万元，车补2.34万元，其他商品和服务支出12万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明

2021年农工党娄底市委会使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为2万元，其中：公务接待费2万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算减少0.1万元，减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续严控“三公”经费。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明

2021年收支预算共计70.88万元，比2020年减少1.25万元，减少的主要原因是压减一般性支出，其中：公共财政拨款收支70.88万元，减少1.25万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支0万元，上级补助收入0万元，政府性基金收入0万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计70.88万元，比2020年减少1.25万元，减少的主要原因是压减一般性支出，其中：公共财政拨款收入70.88万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，政府性基金收入0万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计70.88万元，比2020年减少1.25万元，减少的主要原因是压减一般性支出，其中：基本支出70.88万元，项目支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年农工党娄底市委会机关运行经费财政拨款预算 36.25万元，比2020年减少3.34，减少的主要原因是压减一般性支出。

2、政府采购情况。

2021年农工党娄底市委会未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，固定资产总额5.79万元，其中房屋0万元，公务用车0台0万元，无形资产0万元，其他固定资产5.79万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2021年部门预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70.88万元。设置绩效目标7个。完成本年度单位人员经费保障任务34.63万元。思想建设，组织培训3次，培训人次70人;基层组织建设，发展新党员9人，开展支部活动10次;完成调研课题3个;开展1次界别协商;撰写社情民意15条，采用率达40%，开展社会服务活动4次，参加人次30人。共计36.25万元。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计21.39万元，比2020年减少 1.39万元，减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭节约，从紧控制一般性支出，2020年一般性支出按2019年预算数压缩一般性支出20%。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第二部分 部门预算公开表格(见附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

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