2019年度中共娄底市委统一战线工作部部门决算公开

目录

第一部分 中共娄底市委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共娄底市委统一战线工作部概况

一、部门职责

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

到2019年12月31日止，中共娄底市委统一战线工作部共设9个内设机构：办公室、干部党派科、民族科、宗教科、港澳台统战科、非公有制经济科、知工科（新阶层科）、侨务科、机关党委。无二级机构。

（二）决算单位构成。

中共娄底市委统一战线工作部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共娄底市委统一战线工作部本级，无下属二级单位。

2019年末单位编制人数27人，因机构改革，职能划入比上年增加编制数7人。年末在职人员实有人数28人。比上年增加6人。年末在职人员变化的主要原因是：因机构改革职能并入，人员转隶。

第二部分 中共娄底市委统一战线工作部2019年部门决算表

（公开表格见附件）

第三部分 中共娄底市委统一战线工作部2019年部门决算情况说明

一、关于中共娄底市委统一战线工作部2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计871.68万元。与2018年相比，收、支总计增加246.42万元，主要原因是：①人员工资的增加；②因机构改革职能的并入，增加了民宗、华侨工作经费。

二、关于中共娄底市委统一战线工作部2019年度收入决算情况说明

2019年收入合计869.79万元，其中：财政拨款收入862.49万元，占比99%；其他收入7.30万元，占比1%。

三、关于中共娄底市委统一战线工作部2019年度支出决算情况说明

2019年支出合计868.21万元，其中：基本支出868.21万元，占比100%。

四、关于中共娄底市委统一战线工作部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总864.38计元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加249.63万元，增长28%。主要是：①人员工资的增加；②因机构改革职能的并入，增加了民宗、华侨工作经费。

五、关于中共娄底市委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出860.91万元，占本年支出合计的99%.与2018年相比，财政拨款支出增加248.05万元，增长28%。主要是：①人员工资的增加；②因机构改革职能的并入，增加了民宗、华侨工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出:860.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出842.52万元，占98%；社会保障和就业（类）支出18.39万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为610.60万元，支出决算数为860.91万元，完成年初算的141%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数54.44万元，主要用于统战事务及日常工作支出。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）决算数3.22万元，主要用于统战事务及日常工作支出。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）决算数10.00万元，主要用于民族工作专项支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）决算数40.00万元，主要用于群众团体事务支出。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）决算数664.93万元，主要用于统战事务及日常工作支出。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）决算数56.66万元，主要用于宗教事务工作支出。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）决算数7.92万元，主要用于华侨事务工作支出。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）决算数5.35万元，主要用于华侨事务工作支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数17.88万元，主要用于死亡抚恤金补助。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）决算数0.51万元，主要用于死亡抚恤金补助。

六、关于中共娄底市委统一战线工作部2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出860.91万元，其中：人员经费 470.45万元，占支出的55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、住房公积金等；公用经费390.46万元，占支出的45%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于中共娄底市委统一战线工作部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费支出预算为35.00万元，支出决算为 32.90万元，完成预算的94%。其中：

因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度无出国境费用;

公务接待费支出预算为24万元，决算数为6.61万元，完成预算的28%，主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”和省委“九项规定”，厉行节约，反对浪费，进一步严肃财经纪律，规范财务管理，对“三公”经费控制取得了较好的成效，与上年相比增长0.20万元，增长的主要原因是机构改革职能并入，经费增加。

公务用车购置及运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为26.29万元，超出预算23.29万元，主要原因是本年度新购置公务车辆1台19.63万元，当时未列入预算，另6.66万元公务用车维护费用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年检费等，与上年相比减少3.03万元，变动的主要原因是去年的公务用车维护费中计入部分差旅费、其他交通费用，本年度新购置公务车辆1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.61万元，占20%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及支行维护支出决算26.29万元，占80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度未安排因公出国（境），

2、公务接待费支出决算为6.61万元，全年共接待338批次共计1102人次，

3、公务用车运行维护费支出决算为26.29万元，其中公务用车购置费19.63万元。公务用车运行维护费6.66万元，主要是公务用车燃料费、保险费、维修费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、关于中共娄底市委统一战线工作部2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收、支总计0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标及绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2019年度机关运行经费支出390.46万元，比2018年增长110.41万元，增长39%。其主要原因是机构改革，职能并入，经费增加。

（二）一般性支出

2019年本部门开支会议费4.92万元，用于召开省非公经济领域统战工作研讨会、115行动表彰会、脱贫攻坚推进会、宣讲十九届四中全会、全市民族宗教工作等会议，人数315人；开支培训费1.63万元，用于开展全市经典诵读比赛培训费用，人数24人。

（三）政府采购支出。

2019年中共娄底市委统一战线工作部无政府采购。

（四）国有资产占有情况。

截至2019年12月31日，中共娄底市委统一战线工作部共有一般公务用车2辆;无单位价值50万元以上通用设备(台,套);无单位价值100万元以上专用设备(台,套)。

第四部门   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年中共娄底市委统一战线工作部部门决算表

2019年中共娄底市委统一战线工作部绩效自评报告

2020年8月18日