目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 民盟娄底市委会概况

一、 部门职责

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《中国民主同盟章程》和上级盟组织规定和决议，团结广大盟员履行参政议政、民主监督职能。

2、组织学习宣传共产党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高盟员政治思想素质。

3、联系盟员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。

4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织盟员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。

5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好组织发展工作。

6、开展烛光行动、明眸工程等社会服务。

7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。

8、指导基层盟务工作。

9、完成中共市委、市委统战部和民盟省委会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。根据“三定”方案，本单位编制人数4人，下设办公室(加挂组宣科)，无二级机构。

（二）决算单位构成。民盟娄底市委会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：民盟娄底市委会机关本级，无下属二级单位。 

 

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：民盟娄底市委会           公开01表           单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

部门： 民盟娄底市委会           公开02表           单位：万元

 

支出决算表

部门：民盟娄底市委会           公开03表           单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

部门：民盟娄底市委会           公开04表           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：民盟娄底市委员会           公开05表           单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：民盟娄底市委会           公开06表           单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 民盟娄底市委会           公开07表           单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 民盟娄底市委会           公开08表           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总计收入81.29万元，总计支出80.88万元。总计收入比上年减少29.04万元，支出相比上年减少了29.45万元。减少原因主要是未购置新车及人员减少1人。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算数81.29万元，其中：财政拨款收入81.29万元，占收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计80.88万元，其中：基本支出80.88万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入81.29万元、支出总计80.88万元，与2018年相比，总计收入比上年减少29.04万元，支出相比上年减少了29.45万元。减少原因主要是未购置新车及人员减少1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出80.88万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少29.45万元，减少26.69%，主要是因为未购置新车及人员减少1人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出80.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.88万元，占100%；

2019年度财政拨款支出年初预算数为81.29万元，支出决算数为80.88万元，完成年初预算的99.5%，其中：

1、一般公共服务（类）20128民主党派及工商联事务。

年初预算为81.29万元，支出决算为80.88万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

2、一般公共服务（类）2012801 行政运行。

年初预算为81.29万元，支出决算为80.88万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出80.88万元，其中：人员经费24.53万元，占基本支出的30.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险和住房公积金缴费；公用经费55.76万元，占基本支出的68.94%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2万元，完成预算的25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算、决算与上年持平，未发生因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.97万元，完成预算的32.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待，公务接待费支出决算与上年相比减少0.15万元，减少13.39%,减少的主要原因是压缩公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.03万元，完成预算的20.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年购入的油卡本年使用，与上年相比减少25.97万元，减少96.19%,减少的主要原因是少购置新车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占48.5%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.03万元，占51.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组10个、来宾81人次，主要是盟务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.03万元，其中：公务用车购置费0万元，民盟娄底市委会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.03万元，主要是公务用车维修、加油、过路费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，民盟娄底市委会在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：组织学习贯彻中共十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神。

完成情况：全年通过主委会议、市委会议、全市盟务工作会议，举办庆祝中华人民共和国成立70周年、湖南民盟建立组织70周年诗歌朗诵比赛等系列活动和开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，组织全市盟员重点学习贯彻中共十九大、十九届四中全会、习近平总书记系列重要讲话等精神；全国、省、市“两会”精神和民盟中央、民盟省委有关会议精神；通过《娄底盟讯》、盟史书籍、民盟娄底市委微信公众号、民盟娄底市委网站等载体，组织全市各级盟组织和盟员学习盟史、盟章，参加湖南民盟省委会和中共省委统战部组织的征文比赛、书画展、文艺汇演、朗诵比赛等各项活动；进一步坚定了全市盟员“四个自信”，增强盟员“四个意识”，把全市盟员的思想和行动统一到全面建成小康社会的宏伟目标上来。

效果：通过学习，市委会领导班子、全市盟员的思想认识不断提高，思想理论水平不断提升，政治敏锐性和政治鉴别力得到提高。2019年民盟娄底市委会获评民盟中央“思想政治建设和宣传工作先进集体”、民盟湖南省委会“宣传工作先进集体”等奖项。

目标2：抓好组织建设工作。

完成情况：1、6个基层支部顺利完成换届。2、成立了民盟娄底市委青年委员会。3、主委交流去政协驻会，增选副主委1名，4位市委委员辞去职务，补选4位市委委员。4、组织和指导开展基层组织活动。组织市直支部女盟员赴涟源市湄江镇黄罗湾村，开展庆祝“三八”国际妇女节暨同心美丽乡村调研考察活动；组织举办“娄底民盟第六届运动会”，共有来自全市的11支乒乓球代表队、12支羽毛球代表队和15支跳绳代表队的300多盟员参加了比赛；积极娄底市举办市直单位“礼赞新中国·建功新时代”经典诵读比赛，成功进入决赛获得二等奖，感受伟大祖国70年奋斗历程和辉煌成就，进一步坚定走中国特色社会主义道路的信念。5、优秀盟员举荐工作扎实有效。在2019年换届工作中，盟员市级及县市区人大代表、政协委员人数都比上届增加。6、发展27名盟员，其中正高职称1人，博士1人，副高级职称9人。

效果：坚持人才强盟，组织影响力不断扩大，组织凝聚力不断加强。2019年民盟娄底市委会获评民盟湖南省委会“组织工作先进集体”、“民盟湖南省级组织成立七十周年模范地方组织”等奖项。

目标3：做好重点课题调研。

完成情况：2019年共完成省市重点调研课题3个。根据民盟湖南省委会参政议政调研课题招标课题通知，2019年民盟娄底市委会完成农田水利建设专题调研，完成了调研报告《加强农田水利建设，助力农业供给侧结构性改革》。盟市委会完成了民盟省委会统战理论招标课题《新时代民主党派组织建设研究》。完成政党协商课题《让传统文化绽放时代之花--娄底市非物质文化遗产保护与传承调研报告》，并在调研成果汇报会上汇报。

效果：依托政协等平台，积极参政议政，深入课题调研，为党委和政府科学决策提供了重要的依据。2019年民盟娄底市委会获评民盟湖南省委会“参政议政工作先进集体”。

目标4：参加市政协界别协商。

完成情况：一是参加相关协商会议。一年来，盟市委会主要领导参加中共娄底市委、市政府、市政协召开的协商会议10余次，先后就我市政府工作报告、重大政策出台、重要人事任免进行协商。二是开展界别协商。11月15日,娄底市政协民盟界别协商会议召开,就“娄底市非物质文化遗产的保护与传承”课题进行专题协商。

效果：界别协商得到了市委、市政府肯定和重视。2019年市政协民盟界别小组获评市政协“优秀界别委员学习活动小组”。

目标5：做好社情民意反映工作。

完成情况：全年共上报社情民意信息51篇，信息内容涉及文化、教育、医疗、人才、经济建设等多个方面。其中2篇被全国政协采用，6篇被民盟中央采用，4篇被省政协采用，51篇被民盟湖南省委采用，12篇被市政协采用，1篇获市政府领导批示。

效果：民盟娄底市委会荣获民盟湖南省委会“2019年反映社情民意信息工作先进集体”、市政协“社情民意信息工作一等奖”等奖项。

目标6：开展社会服工作。

完成情况：1、“烛光行动”支持农村教育。5月24日，娄底市中心医院17名盟员专家到惠民学校，开展“送健康、送爱心、庆六一”活动。为该校学生进行免费体检，为该校师生上了一堂《远离烧烫伤，同筑安全童年》健康教育课，为孩子们赠送了学习用品，为该校的12名教师送上爱心健康体检卡。11月25日，盟市委会争取平安产险湖南分公司、民盟湖南省直三总支的支持，为娄底市春晖学校、斗笠山镇学区7048名学生投保5.8万元，获得保额35.2亿元。12月22日，长沙矿冶研究院委员会党盟代表团一行10人，到民盟娄底市委会“烛光行动”定点学校--涟源市斗笠山镇惠民学校开展“烛光行动”捐资助学活动,这是长沙矿冶研究院委员会第9次来到惠民学校开展“烛光行动”。为12名贫困学生送上汇聚12位中共党员、盟员爱心的1.2万元助学款。

2.“光明行动”持续发力。2019年，按照市委统战部“115”计划安排，民盟娄底市委会继续实施“光明行动”。“光明行动”承担单位--民盟娄底眼科医院支部为主，共完成免费白内障手术3000多例，为贫困患者减免医疗费用近千万元。

3.脱贫攻坚成效显著。2019年，民盟市委会继续对口帮扶新化县白溪镇毛坪村。市政协副主席、民盟娄底市委会主委邵瑛率盟市委机关干部，先后5次到毛坪村调研、督查。民盟市委会从有限的工作经费中挤出5万元帮助该村扶贫村基础建设。通过扶贫工作队及全村人民的共同努力，已把毛坪村最难的安全饮水和村小公路这两个问题解决，大大提升了村民的生活质量、获得感和满意度。组织盟员政协委员进村开展调研活动，购买贫困户牛肉、羊肉、辣椒、花生等农产品，帮助贫困户增收累计近万元。

效果：让贫困家庭感受到了政府的温暖， 获得受益群众的广泛好评。

民盟娄底市委会既定绩效目标均已超额完成。根据本部门整体支出评价指标，我盟2019年部门整体支出绩效自评得分100分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出56.35万元，比年初预算数减少3.75万元，降低6.23%。主要原因是：调整预算数减少3.75万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.80万元，用于召开全市盟务工作会议、主委会议、调研会议等，人数200人；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

民盟娄底市委会2019年度工作总体自我评价。2019年，在中共市委的坚强领导下，民盟湖南省委会和中共娄底市委统战部的精心指导下，全市各级盟组织紧紧围绕市委工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。

自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为100分。（2019年度民盟娄底市委会部门整体支出绩效自评报告已公示）