娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位(盖章)： 娄底市工商业联合会

2020年3月16日

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划

1、抓教育引导，坚定发展信心。深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，增强会员对中国特色社会主义道路的信心、对党中央大政方针的信心、对国民经济发展的信心、对企业发展预期的信心。以“守法守规守诚信，创新创业创一流”为重点，继续深化理想信念教育，组织安排执常委专题辅导报告会，举办一期非公企业中高端人才培训班，组织全市民营经济发展大讲堂活动。进一步推动落实中发〔2017〕25号文件，大力弘扬优秀企业家精神，发挥优秀典型的影响力和感召力。引导民营企业增强风险意识，引导广大民营企业参与乡村振兴战略和“同心美丽乡村”创建。2、抓服务兴会，提高工作水平。协助娄底市委、市政府起草并出台《娄底市促进民营经济高质量发展的若干措施》。配合省联参加全国营商环境评价、民营企业市场预期调查及民营企业季度运行状况调查，完成省联下达的调研任务。围绕民营企业参与全市中心工作开展系列调研，年内撰写3篇以上调研报告。组织市政协工商联界别协商，提升参政议政实效。成立非公企业法律维权工作委员会，搭建民营企业与司法机关沟通平台。与中国人民银行娄底市中心支行签订民营企业金融服务战略合作框架协议。年内举办2期沙龙活动。配合省联建立中小企业能人名单。继续做好2家企业的民间融资纠纷的化解工作。扎实做好第九届湘商大会的筹备工作，组织民营企业参加“第十五届世界华商大会”、“湖南民营企业台湾行”、“2019湖南(欧洲)经贸洽谈活动周”，办好“2019巴基斯坦湖南商品展览交易会”等活动。3、抓品牌打造，彰显工作特色。举办2019年新春娄商餐叙交流活动。召开第四届异地娄底(湖南)商会会长轮值会议。力争2019年在已初具条件的浙江、昆山、韶关、郴州等地成立异地娄底商会。深入开展娄商文化研究，编辑出版《娄商史话》和《娄商》杂志，做好庆祝建国70周年人民政协成立70周年娄商书画作品展暨爱心义卖活动的组织工作。大力宣传民营企业参与精准扶贫行动的先进典型，深化“万企帮万村”精准扶贫行动。全面完成辖区内深度贫困县每个县新增5个企业结对、新增5个产业项目的帮扶任务。扎实推进驻村帮扶工作，确保市联驻村扶贫点圆满完成扶贫任务。4、抓组织建设，巩固工作基础。强化党建工作、意识形态工作和党风廉政建设的主体责任。坚持以政治建设为统领。以基层组织建设为重点，做好机关党支部“五化建设”示范点创建工作，加强对商协会党组织的指导力度，继续推进“五好”县级工商联建设。加强对所属商协会的指导、引导和服务，组织召开商协会会长秘书长会议。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2019年整体支出规模情况。2019年市工商联支出总额302.6万元，比上年增加6.23万元，增加2.1%，变化原因是人员经费支出增加。人员经费完成225.06万元，比上年增加5.89万元，公用经费完成77.53万元，比上年增加0.38万元。

2、资金使用方向：2019年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计302.6万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计77.53万元。

3、关于2019年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计4.91万元，比上年增加1.88万元，增加了61.95%，增加的主要原因是：车辆老化，维修次数增加。

4、关于2019年财政拨款收支预算情况总体说明。2019年，财政拨款297.81万元，比上年增加5.63万元，增加1.93%，主要原因是：人员经费增加。

5、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明。市工商联没有使用政府性基金预算支出。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;

目标1：抓教育引导，坚定发展信心。深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，继续深化理想信念教育，组织安排执常委专题辅导报告会，举办一期非公企业中高端人才培训班，组织全市民营经济发展大讲堂活动。通过学习培训，增强会员对中国特色社会主义道路的信心、对党中央大政方针的信心、对国民经济发展的信心、对企业发展预期的信心，使参加学习的人100%有收获。

目标2：抓服务兴会，提高工作水平。协助娄底市委、市政府起草并出台《娄底市促进民营经济高质量发展的若干措施》。年内撰写3篇以上调研报告。组织市政协工商联界别协商。与中国人民银行娄底市中心支行签订民营企业金融服务战略合作框架协议。年内举办2期沙龙活动。扎实做好第九届湘商大会的筹备工作，组织民营企业参加“第十五届世界华商大会”、“湖南民营企业台湾行”、“2019湖南(欧洲)经贸洽谈活动周”，办好“2019巴基斯坦湖南商品展览交易会”等活动。增强会员企业信心，调研成果得到有关部门采纳

目标3：抓品牌打造，彰显工作特色。举办2019年新春娄商餐叙交流活动。召开第四届异地娄底(湖南)商会会长轮值会议。力争2019年在已初具条件的浙江、昆山、韶关、郴州等地成立异地娄底商会。深入开展娄商文化研究，编辑出版《娄商史话》和《娄商》杂志，做好庆祝建国70周年人民政协成立70周年娄商书画作品展暨爱心义卖活动的组织工作。增强异地娄商的归属感和凝聚力。

目标4：抓组织建设，巩固工作基础。做好机关党支部“五化建设”示范点创建工作，加强对商协会党组织的指导力度，继续推进“五好”县级工商联建设。加强对所属商协会的指导、引导和服务，组织召开商协会会长秘书长会议。基层组织的活力的到增强。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

2019年，市工商联在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：抓教育引导，坚定发展信心。

完成情况：将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想与坚定非公经济人士理想信念教育结合起来，与纪念建国70周年系列活动有机结合起来。举办“民营经济发展大讲堂”，邀请中科院老专家技术中心执行主任魏立新、南开大学经济管理专业副教授毛克宁为400余名会员进行专题授课。组织30余名非公企业家赴南京大学开展为期一周的企业管理人才专题培训。及时组织干部职工与非公经济人士学习贯彻十九届四中全会精神，积极引导非公经济人士增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终听党话、跟党走。深入开展“三守三创”实践活动，鼓励和支持娄商深入贯彻习近平总书记在全国民营企业座谈会上重要讲话精神，提振企业发展信心，坚持“守法守规守诚信，创业创新创一流”，争做有世界眼光、中国高度、娄底情结的新娄商。

效果：通过一系列学习活动，市工商联机关、非公经济人士和行业商协会坚定了理想信念，增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”

目标2：抓服务兴会，提高工作水平。

完成情况：高标准完成了娄底市组团参加2019湖南经济合作洽谈会暨第九届全球湘商大会的参会工作，现场签约项目2个，签约金额16.3亿元。与中国人民银行娄底市中心支行签订了《民营企业金融服务战略合作框架协议》，全面加强与金融机构交流合作。与人民银行联合举办娄商大讲堂第二期暨金融支持民营企业高质量发展信贷产品推介会。汇总编印了《促进民营经济发展政策文件汇编》。积极与司法机关联系处理方瑞钢管、汇宝集团、金房子经贸有限公司等会员企业经营、房屋产权等问题，参与骏和集团帮扶工作。配合市委市政府制定了《娄底市促进民营经济高质量发展的若干措施》(娄发〔2019〕8号)。开展了促进民营经济高质量发展政策落实落地专题调研，实地走访民营企业25家，集中座谈5次，组织11家市直有关单位、政协工商联界别委员座谈交流1次，发放和收回有效调查问卷67份，形成了《关于我市民营经济高质量发展政策措施落实情况汇报》《强化政策落实 提振发展信心——关于加快推动我市民营经济向高质量发展的调研报告》等呈报给市委政府和有关市领导决策参考。先后撰写了《关于加强商业元素建设，提升城市文化底蕴的建议》《娄底市2018年非公有制经济发展报告》《关于我市年轻一代民营企业家队伍建设的调研报告》《关于我市促进民营经济高质量发展政策落实情况的汇报》《关于娄底老街开发与建设的建议》等调研报告。围绕“推进民营经济高质量发展政策落实与完善”组织市政协工商联界别委员开展协商

效果：增强了非公有制企业发展的信心和动力，积极参政议政，深入调查研究，为市委、市政府科学决策提供参考。

目标3：抓品牌打造，彰显工作特色。

完成情况：在成都召开了第四届异地商会会长轮值会议。力促长沙天仪研究院与娄星区合作，在首届“中国航天日”举行新闻发布会和签约，成功研制发射“娄星号”卫星。编辑出版了30余万字的《娄商史话》，出刊《娄商》杂志2期。指导南宁、福州市娄底商会召开了成立大会，武汉、长沙娄底商会完成了换届工作。浙江、云南、广州、韶关等地正在积极筹划娄底商会的成立。组织举办娄商书画展暨爱心义卖活动，累计收到作品246件，评选确定入展作品129件，市、县两级共计募得善款近90万元。

效果：异地娄商归属感得到增强，彰显了娄商爱国爱乡、重商尚文的儒商形象，展现了娄底经济发展新面貌新气象

目标4：抓组织建设，巩固工作基础。

完成情况：市工商联商会协会党委组织召开“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议，对市工商联商会协会党组织主题教育工作进行全面部署安排。组织所属商会协会党员前往长沙蓝天集团爱国主义教育基地进行爱国主义和革命传统教育。组织娄底市邵阳商会党委为涟源市三甲乡十甲学校开展捐资助学活动，送去价值12万多元的扶贫助学物资，其中便包括了3台多媒体教学一体机。组织商协会党组织新发展的预备党员到蔡和森广场集中谈话和宣誓活动，坚定新党员的理想信念。组织各县市区开展2019年会员组织数据库填报工作，截至2019年11月底，全市共有工商联会员11584个;组织召开召开四届四次执委会议，选举新增副会长1名、常委8名、执委12名;全力配合市委统战部配合市委统战部做好年轻一代非公有制经济代表人士信息申报工作、娄底市党外代表人士队伍建设三三五党外人才计划人选调整完善工作。配合省工商联做好四好商会认定工作，娄底市汽车服务业商会、娄底市汽车行业商会荣获“湖南省四好商会”称号。制定了《娄底市“五好”县级工商联建设工作实施方案》，及时向县市区传达“五好”工商联建设要求。娄星区、双峰、新化三地的工商联被评为2018-2019年湖南省“五好”县级工商联。组织各市县区工商联前往怀化工商联考察学习“五好”县级工商联建设，指导各县市区工商联进一步完善工作机制，确保已评定的“五好”县级工商联能够经得起标准检验。

效果：组织影响力不断扩大，组织凝聚力不断加强。

未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

市工商联既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果;

(二)自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为96分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

市工商联加强财务管理，严格执行预算管理和财务收支管理，内控制度逐步完善，但是存在会计基础工作还比较薄弱，资产管理等方面仍存在预算执行不严，预算编制不科学等现象。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数	2019年实际在职 人数	控制率
	12	13
经费控制情况	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数
三公经费	3.03	10.45	4.91
1.公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	0.28	4.2	0.57
项目支出：
1.业务工作专项
2.运行维护专项
……
公用经费	77.16	77.53	77.53
其中：办公经费	6.32	6.38	6.38
水费、电费、差旅费	3.76	8.02	8.02
会议费、培训费	49.53	19.63	19.63
政府采购金额	——		0
部门整体支出预算调整	——
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（13/12）×100%＞100%，	5
				“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（10.45-10.45）/10.45]×100%=0	8
过 程	61	预算执行	20	预算完成率	10	100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（0.55+259.19+38.63-2.34）/（0.55+259.19+38.63）×100%=99.22%。	10
				预算控制率	10	预算控制率=0，计10分；0-10%（含），计8分；10-20%（含），计6分；20-30%（含），计4分；大于30%不得分。	预算控制率=（38.63/259.19）×100%=14.9%。	6
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（77.53费总额/77.53）×100%=100%。	8
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（4.91/10.45数）×100%=46.99%。	8
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。	政府采购执行率=（0/0）×100%	6
过 程	61	预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。	8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	按规定时间、内容公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。	5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作和业务工作	8	单位年终考评结果。 考评结果为优秀的计8分；良好的计6分；一般的计4分；不合格的不计分。		8
		履职 效益	6	经济效益	6	举办“民营经济发展大讲堂”，组织30余名非公企业家赴南京大学开展为期一周的企业管理人才专题培训。组团参加2019湖南经济合作洽谈会暨第九届全球湘商大会的参会工作，现场签约项目2个，签约金额16.3亿元。制定了《娄底市促进民营经济高质量发展的若干措施》（娄发〔2019〕8号），编辑出版了《娄商史话》，出刊《娄商》杂志2期。指导南宁、福州市娄底商会召开了成立大会，武汉、长沙娄底商会完成了换届工作。浙江、云南、广州、韶关等地正在积极筹划娄底商会的成立。组织举办娄商书画展暨爱心义卖活动，累计收到作品246件，评选确定入展作品129件，市、县两级共计募得善款近90万元。组织所属商会协会党员前往长沙蓝天集团爱国主义教育基地进行爱国主义和革命传统教育。组织娄底市邵阳商会党委为涟源市三甲乡十甲学校开展捐资助学活动，送去价值12万元的扶贫助学物资，其中便包括了3台多媒体教学一体机。娄底市汽车服务业商会、娄底市汽车行业商会荣获“湖南省四好商会”称号。娄星区、双峰、新化三地的工商联被评为2018-2019年湖南省“五好”县级工商联。		6
				社会效益
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	我会不断改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象满意度达到99%	6
合计得分								96