娄底市工商业联合会2020年部门预算公开目录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 娄底市工商业联合会2020年部门预算说明

一、单位职能职责

根据“三定”方案确定。我单位的职责如下：1、参与全市大政方针、经济社会生活中的重大问题的政治协商，协助做好我市工商界非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。2、做好非公经济代表人士的思想政治工作。3、维护会员的合法权益，反应会员意见、要求和建议。4、加强娄商联络服务和娄商文化研究。5、加强与国内外工商社团及工商界人士的联系，促进经济贸易合作。6、指导县市区工商联的工作。7、承办市委、市政府交办的事项。

二、单位机构设置情况

(一)内设机构设置。市工商联下机关内设3个部室：办公室、会员部(加挂经济联络部牌子)、商会部(加挂社会组织党建指导部牌子)，定编7名，其中行政编6名，机关后勤服务事业编2名(其中设主席1名，副主席2名、科级领导职数3名)。下设全额拨款事业单位娄商联络服务中心和自收自支事业单位企业服务中心。其中娄商联络服务中心，事业编5名(其中设主任1名、副主任1名)，企业服务中心专门安置改制企业党政正职人员。

(二)预算单位构成。娄底市工商业联合会2020年度部门预算公开单位共1个，即娄底市工商业联合会本级(娄商联络服务中心、市工商联企业服务中心包含在本级管理)，正处级行政单位，财政全额拨款，执行行政单位会计制度。

三、2020年部门预算情况说明

市工商联2020年部门预算编报范围包括机关、娄商联络服务中心、企业服务中心。收入为公共预算拨款收入;支出包括保障机关基本运行的行政运行支出、社会保障及住房保障支出等。

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市工商联2020年财政拨款收入总预算282.88万元,比2019年增加28.15万元，增加的主要原因是人员经费增加,收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款;支出为一般公共服务支出282.88万元。

(二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

市工商联2020年一般公共预算当年拨款282.88万元，比2019执行数多28.15万元，增长10%，主要是工资福利支出等。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市工商联2020年一般公共预算基本支出199.85万元，比2019年增加37.12万元，增加的主要原因是人员经费增加,。其中：人员经费168.42万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他工资福利支出;公用经费31.43万元，主要包括办公费、邮电费、维修费、培训费、其他交通费用、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明

市工商联2020年“三公”经费预算数为7.32万元，比2019年减少3.13万元，减少的主要原因是从严控制三公经费支出,其中：因公出国(境)费3万元，公务用车购置及运行费2.95万元(其中公务用车运行费2.95万元，公务用车购置费0万元)，公务接待费1.37万元。“三公”经费比2019年减少3.13万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

市工商联无政府性基金预算支出。

(六)关于2020年收支预算情况的总体说明

市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算282.88万元，比2019年增加28.15万元，增加的主要原因是人员经费增加,收入全部为一般公共预算拨款收入，支出为一般公共服务支出。

(七)关于财政2020年收入预算情况说明

市工商联2020年预算收入282.88万元，比2019年增加28.15万元，增加的主要原因是人员经费增加,全部为一般公共预算拨款收入。

(八)关于2020年支出预算情况说明

市工商联2020年支出预算282.88万元，比2019年增加28.15万元，增加的主要原因是人员经费增加,其中基本支出199.85万元，占71%，项目支出83.03万元，占29%。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年，市工商联机关行政运行经费财政拨款(全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款)31.43万元，比2019年预算增加4.61万元，增加的主要原因是运行成本增加。

2、政府采购情况

2020年无政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市工商联共有一般公务用车1辆。

4、绩效目标设置情况

2020年部门预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款282.88万元，其中，本年度单位人员经费保障199.85万元，原工商业者及遗孀补助19万元，强化组织建设经费6万元，改制人员安置费用12.4万元，界别协商费用5万元，商协会党建费用5万元，组织非公经济人士培训10.38万元，服务娄商发展经费25.25万元。

5、一般性支出情况。

2020年一般性支出预算共计50.07万元，比2019年减少12.52万元，减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭节约，从紧控制一般性支出，2020年一般性支出按2019年预算数压缩一般性支出20%。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

2020年部门预算公开表格(工商联)

娄底市工商业联合会

2020年2月6日