目 录

第一部分 市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

详见附件

第三部分 2018 年度部门决算情况说明.

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 市委统战部概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策;向市委反映有关情况，提出全市开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系;

(二)负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;发挥民主党派参政议政和民主监督作用;为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托，向民主党派、无党派代表人士通报市委有关重要决策和精神;支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物;

(三)开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳及海外有关社团及港、澳、台、海外侨胞中的代表人物;做好台、港、澳同胞、海外侨胞及其亲属的有关工作;

(四)负责党外人士的政治安排，会同市委有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务的工作和党外后备干部队伍建设。协助市级民主党派、工商联做好干部管理;协助管理县市区委统战部部长;

(五)联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作;

(六)贯彻党的知识分子政策，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议;联系并培养党外知识分子代表人物;

(七)负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;

(八)负责开展海内外统一战线的宣传工作;

(九)负责指导县市区委统战部工作;协调政府有关部门的统战工作;归口管理市工商联、市侨联、市社会主义学院;指导市黄埔同学会、统战理论研究会、企业统战理论研究会、海外联谊会等有关社会团体的工作;领导市工商联党组;管理市委台湾工作办公室(市人民政府台湾事务办公室);

(十)完成市委和省委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

到2018年12月31日止，本单位部门预算编报范围是中共娄底市委统一战线工作部机关(无二级机构)，共设7个内设机构：办公室、干部党派科、经济联络科、民族宗教工作科、海外联谊会办公室、对外联络科、党外知识分子工作科(新的社会阶层人士工作科)，在职干部职工18人。共有编制 18人，实有人员22人(加纪检组)。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计618.70万元。与 2017 年相比，

收、支总计各增加84.07万元，增长13%，主要是工资普调、统战特殊经费和纪检监察工作经费等。

二、收入决算情况说明

1、2018年收入实际完成618.70万元,其中：一般公共预算财政拨款收入611.19万元、占全年收入的99%，其他收入7.51万元，占全年收入的1%。年初结转6.56万元

三、支出决算情况说明

2018年支出合计623.37万元，一般公共服务支出612.86万元，外交支出7.51万元，城乡社区支出3万元。年末结余1.89万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计618.70万元。与 2017 年相比，

收、支总计各增加84.07万元，增长13%，主要是工资普调、统战特殊经费和纪检监察工作经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余6.56万元，本年收入608.19万元，本年支出612.86万元，年末结转和结余1.89万元。基本支出623.37万元，其中：人员经费332.81万元，占基本支出的53%，公用经费290.56万元，占基本支出的47%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出612.86万元，其中：人 员经费332.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费280.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.50万元， 支出决算为35.72万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算 有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境) 费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算29.31万元，占82%;公务接待费支出决算6.41万元，占18%。全年接待90余次，接待900余人。具体情况如下：

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算15万元，支出决

算为29.31万元，超出年初预算的49%，其中： 公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出29.31万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用 等支出。截至2018年12月31日，部机关、开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，超出49%，是因为把部分车补支出10.72万元、租车费2.8万元放入公务用车运行经费中。

3.公务接待费年初预算为18.50万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的35%，主要是积极贯彻落实中央关于 厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、与预算支出相关的其他指标分析及重要事项说明

1、2018年新增固定16.03万元，其中通用设备9.94万元，家具用具6.09万元

2、本单位本年度无政府采购

3、本单位本年度无政府预算基金拨款

4、本单位2018年机关运行经费280.05万元，包括办公费、差旅费、邮寄费、印刷费等

九、进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

在决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终的各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况。同时，再加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，分析部门经济活动进行，为提高预算编制水平和执行管理提供支撑，为部门绩效评价提供依据，为单位领导决策提供合理建议。

附件：中共娄底市委统战部2018年度部门决算公开表格